# Ustawienia konfiguracji programu PC-Market 7 # Nr seryjny bazy danych: M33018C7AG # Wersja bazy danych: 7.3 # Nazwa połączenia: pcmarket141 # Stanowisko: 0 # Data i czas: 27.02.2018 20:49:12 [FIRMA] # Nazwa 1 Nazwa1=Tiger Warsaw Sp. z o.o. # Nazwa 2 Nazwa2= # Ulica Ulica=ul. 17 Stycznia 45D # Numer domu NrDomu= # Numer lokalu NrLokalu= # Kod Kod=02-496 # Poczta Poczta= # Miasto Miasto=Warszawa # Gmina Gmina= # Powiat Powiat= # Województwo Wojewodztwo= # Kraj Kraj=-1 # Kod kraju KodKraju= # EMail EMail=warszawa41@tigerwarsaw.pl # Telefon Telefon= # Fax Fax= # Bank Bank= # Konto Konto=Sklep PL141 # NIP NIP=5222988977 # Kod urzędu skarbowego KodUS= # Nr sklepu w sieci NrSklepu=41 # Nr seryjny centrali sieci NrSeryjnyCentrali=M33012AM69 # Naliczanie punktów lojalnościowych w centrali # 0 - nie # 1 - tak NaliczaniePktLojWCentrali=0 # Centrala dla Mini-Marketa CentralaDlaMinimarketa=-1 # Dostawca centralny CentralaSieci=-1 ################################################################################ [WYKAZY] # Wyświetlanie cen sprzedaży # 0 - netto # 1 - brutto CenySprzedazyBrutto=1 # Sposób liczenia marży # 0 - rachunek "w 100" # 1 - rachunek "od 100" RachunekMarzy=1 # Sposób liczenia rabatu hurtowego # 0 - rachunek "w 100" # 1 - rachunek "od 100" RachunekRabatuHurtowego=0 # Sposób liczenia narzutu nocnego # 0 - rachunek "w 100" # 1 - rachunek "od 100" RachunekNarzutuNocnego=1 # Sposób liczenia ceny hurtowej i nocnej # 0 - rabat / narzut od ceny detalicznej # 1 - marża od ceny zakupu WszystkieCenySpLiczoneOdCenyZak=0 # Dla nowych towarów domyślnie cena # 0 - zamknięta # 1 - otwarta # 2 - rabat tylko z karty DomyslnieCenaOtwarta=0 # Min. długość kodu kreskowego MinKodKreskowy=1 # Max. długość kodu kreskowego MaxKodKreskowy=14 # Litery w kodzie kreskowym # 0 - nie # 1 - tak LiteryWKodzieKreskowym=1 # Kody zaczynające się od zera # 0 - nie # 1 - tak KodyZaczynajaceSieOdZera=1 # Sposób tworzenia kodu własnego # 0 - nr kolejny # 1 - EAN 8 # 2 - EAN 13 JakTworzycKodWlasny=0 # Wykorzystanie zwolnionych kodów # 0 - nie # 1 - tak WykorzystanieZwolnionychKodow=1 # Przedrostek kodu własnego EAN (200..209) PrefixKoduWlasnego=200 # Pierwszy numer kodu własnego PierwszyKodWlasny=1001 # Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach EAN8 / EAN13 # 0 - nie # 1 - tak SprawdzacSumeKoduEAN=0 # Sprawdzać cyfrę kontrolną w kodach UPC A # 0 - nie # 1 - tak SprawdzacSumeKoduUPCA=0 # Automatycznie uzupełniać kody ważone o część zmienną # 0 - nie # 1 - tak AutomatyczneWazone=0 # Automatycznie nadawać kody ważone # 0 - wyłączone # 1 - pytać # 2 - bez pytania TworzycWlasneWazone=0 # Kody ważone na etykietach # 0 - prefiks i część stała # 1 - bez prefiksu i zer wiodących # 2 - prefiks i część stała / całość kodu na dokumentach z pozycjami # 3 - bez prefiksu i zer wiodących / całość kodu na dokumentach z pozycjami KodyWazoneBezPrefiksu=0 # Dodatkowe kody krótkie do ważonych # 0 - nie tworzyć # 1 - zgodne z opcją 'Kody zaczynające się od zera' # 2 - zawsze obcinać początkowe zera KodyKrotkieDoWazonych=0 # Min. kod krótki do ważonego MinKodKrotkiDoWazonego=1 # Max. kod krótki do ważonego MaxKodKrotkiDoWazonego=999 # Pierwszy numer kodu ważonego PierwszyKodWazony=1 # Ostatni numer kodu ważonego OstatniKodWazony=99999999 # Wymuszać wpisanie ceny ewidencyjnej w karcie towaru # 0 - nie # 1 - tak WymuszanieCenyZak=0 # Wymuszać dodatnią marżę w karcie towaru # 0 - nie # 1 - tak WymuszanieMarzy=0 # Zamrożona przecena gdy zmiana ceny det. w karcie towaru # 0 - brak # 1 - gdy stan towaru dodatni # 2 - zawsze ZamrozonaPrzecenaZKarty=0 # Przeceny po zmianie cen det. przez harmonogram zmian cen # 0 - brak # 1 - zamrożenia # 2 - dokumenty PrzecenyZHarmZmianCen=1 # Domyślna stawka VAT DomyslnaStawka=23 # Domyślny "Dod. rabat na kasach" w karcie towaru DomyslnyRabatNaKasach=0 # Domyślny magazyn DomyslnyMagazyn=1 # Domyślny magazyn docelowy dokumentu MM DomyslnyMagazynDocelowyMM=-1 # Sortować magazyny na dokumentach po # 0 - Id # 1 - Nazwie SortowanieMagazynow=0 # Domyślny asortyment DomyslnyAsortyment=1 # Przy tworzeniu nowego towaru podpowiadać domyślny asortyment # 0 - nie # 1 - tak NowyTowarPodpowiadacDomAsort=1 # Domyślna jedn. miary DomyslnaJM=1 # Jednostki ważone JMWazone= # Blokada nazwy skróconej towaru na kasach # 0 - nie # 1 - tak BlokadaSkrotu=0 # Blokada stawki VAT towaru na kasach # 0 - nie # 1 - tak BlokadaStawki=1 # Automatyczne pref. PLU dla nowych towarów # 0 - nie # 1 - tak AutomatycznePLU=0 # Przydzielanie PLU przy transmisji od numeru OffsetPLU=1 # Wysyłać na urządzenia kody zgrzewek # 0 - nie # 1 - tak WysylacKodyZgrzewek=1 # Wysyłać na urządzenia inne kody dodatkowe # 0 - nie # 1 - tak na wszystkie urządzenia # 2 - tak z pominięciem wag WysylacInneKodyDod=1 # Historia dostaw z ostatnich .. dni DniHistoriiDostaw=9999 # Dane logistyczne na karcie towaru # 0 - nie # 1 - tak DaneLogistyczne=0 # Dane kosztów na karcie towaru # 0 - nie # 1 - tak DaneKosztow=0 # Sprawdzać unikalność NIP # 0 - nie # 1 - tak SprawdzacUnikalnoscNIP=1 # Indeks centralny w polu SWW # 0 - nie # 1 - tak Indeks1Centralny=0 # Przy imporcie EDI szukać towaru # 0 - po indeksie centralnym, a potem po kodzie # 1 - po kodzie, a potem po indeksie centralnym # 2 - po indeksie, a po kodzie tylko jeśli brak indeksu EDISzukacTowPoKodziePrzedIndeks1=0 # Nowo wprowadzony towar domyślnie # 0 - nie wysyłać na urządzenia # 1 - wysyłać na urządzenia WysNaKasyNowyTowar=1 # Nowy towar replikowany z centrali # 0 - nie wysyłać na urządzenia # 1 - wysyłać na urządzenia WysNaKasyReplTowCentr=1 # Wysyłać na urządzenia towary przyjęte (PZ, MP, Rozb. z dostawy) # 0 - nigdy # 1 - pytać, domyślnie 'nie' # 2 - pytać, domyślnie 'tak' # 3 - zawsze, bez pytania WysNaKasyTowarPrzyjety=1 # Wysyłać na urządzenia towar przychodowany dok wewnętrznymi (PW, przesunięcia, receptury) # 0 - nigdy # 1 - pytać, domyślnie 'nie' # 2 - pytać, domyślnie 'tak' # 3 - zawsze, bez pytania WysNaKasyPrzychodDokWewn=0 # PcmEDI: Wysyłać na urządzenia towary przyjęte (PZ, MP, Rozb. z dostawy) # 0 - nie # 1 - tak WysNaKasyPcmEDIDostawy=1 # PcmEDI: Wysyłać na urządzenia towar przychodowany dok wewnętrznymi (PW, przesunięcia, receptury) # 0 - nie # 1 - tak WysNaKasyPcmEDIPrzychodDokWewn=0 # Komplety dla towarów # 0 - # 1 - Opis 1 # 2 - Opis 2 # 3 - Opis 3 # 4 - Opis 4 Komplety=0 # Baza pomija znaki przy sortowaniu BazaPomijaZnakiPrzySortowaniu= # Przydział użytkowników do magazynów # 0 - nie # 1 - tak PrzydzialUzytkownikowDoMagazynow=0 # Ułamkowe stawki VAT # 0 - nie # 1 - tak UlamkoweStawkiVat=0 # Zapamiętuj filtr typów kontrahentów na wykazach # 0 - nie # 1 - tak ZachowujTypyKthNaWykazach=0 # Zapamiętuj filtr typów towarów na wykazach # 0 - nie # 1 - tak ZachowujTypyTowNaWykazach=0 # Nazwa roli 1 użytkownika PC-Market RolaUzytkownika1= # Nazwa roli 2 użytkownika PC-Market RolaUzytkownika2= # Nazwa roli 3 użytkownika PC-Market RolaUzytkownika3= # Nazwa roli 4 użytkownika PC-Market RolaUzytkownika4= # Łączenie towarów w artykuły (rozmiarówka) # 0 - nie # 1 - tak Artykuly=0 # Okres obslugi HZC przez program PcmAgent [s] OkresObslugiHZC=45 # Przydział kategorii do asortymentów # 0 - nie # 1 - tak PrzydzialKategoriiDoAsortymentow=0 # Używać znacznika zmiany asortymentów # 0 - nie (na bazie mogą pracować starsze programy) # 1 - tak (szybsze odświeżanie list asortymentów i towarów) ZnacznikZmianyAsortymentow=0 # Limit zmian cen sprzedaży w karcie towaru WidelkiCenSpWKarcie=0 # Prefix klonowanego towaru (grupowe operacje na tow.) PrefixKlonowanegoTowaru= # Sufix klonowanego towaru (grupowe operacje na tow.) SufixKlonowanegoTowaru= # Kody Subsys - dodatkowa identyfikacja towarów # 0 - nie # 1 - tak KodySubsys=0 # Straty ilościowe liczone wg sprzedaży # 0 - nie # 1 - tak StratyMiesaWgSprzedazy=0 # Oznaczanie towarów akcyzowych bez wskazania grupy akcyzowej # 0 - nie # 1 - tak TowaryAkcyzoweBezGrupyAkcyzowej=0 # Co ile dni wymuszać zmianę hasła użytkownika przy logowaniu WymuszanieZmianyHaslaUzytkownikow=0 # Edycja ilości w opakowaniu dla tandemów - sprzedaż kontenerów w PC-POS7 # 0 - nie # 1 - tak SprzedazKontenerowWPcPos7=0 # Ostrzegaj o braku połączenia z centralą po upływie PoIluMinutachInfoOBrakuReplikacji=60 # Domyślna wartość pola dni nowości towaru DomyslnieDniNowosciTowaru=7 # Pytanie o cofnięcie licznika dokumentu przy jego usuwaniu - domyślnie podpowiadać na # 0 - nie # 1 - tak DomyslnaPodpowCofnLiczDok=0 # Pytanie o poprawę ceny ewidencyjnej przy zapisie rozbieżności z dostawy - domyślnie podpowiadać na # 0 - nie # 1 - tak # 2 - anuluj DomyslnaPodpowPoprCenyEwRozbDost=1 # Wymagana kategoria w karcie towaru # 0 - nie # 1 - tak ObowiazkowaKatWKarcieTow=0 # Domyślnie marże z asortymentu dla nowych towarów # 0 - nie # 1 - tak MarzeZAsortymentuDlaNowychTowarow=1 # Ilość na wykazie towarów wołanym z dokumentu wynika z wskazanego magazynu na dokumencie # 0 - nie # 1 - tak IloscNaWykTowZMagDok=0 ################################################################################ [ZAKUPY] # Wprowadzanie kwot zakupu # 0 - cena # 1 - wartosc ZakupyWprowadzaniePrzezWartosc=0 # Przeliczanie VAT w każdej stawce w dokumentach zakupu # 0 - nie # 1 - tak (rekomendowane) ZakupyPrzeliczacVatWPodsumowaniuStawek=1 # Typ wprowadzanych kwot zakupu # 0 - netto # 1 - brutto ZakupyKwotyBrutto=0 # Na fakturach dostawcy kwoty # 0 - po rabacie # 1 - przed rabatem ZakupyKwotyPrzedRabatem=0 # VAT w cenie detalicznej liczony # 0 - od ceny # 1 - od wartości ZakupyVatDetalicznyOdWartosci=0 # VAT w cenie detalicznej liczony # 0 - od netto # 1 - od brutto ZakupyVatDetalicznyOdBrutto=1 # Marża # 0 - kwotowa # 1 - procentowa # 2 - brak ZakupyWyswietlanieMarzy=1 # Wielokrotnie ten sam towar na dostawach # 0 - niedozwolony # 1 - dozwolony # 2 - ostrzeżenie ZakupyWielokrotnieTenSamTowar=1 # Dodawać opakowania do 'do zapłaty' na fakturze # 0 - nie # 1 - tak ZakupyOpakowaniaModyfikujaDoZaplaty=0 # Rejestracja luźnych faktur (bez dok. magazynowych) # 0 - zabroniona # 1 - dozwolona ZakupyLuzneFaktury=1 # Alarm przy zmianie ceny zakupu na dostawie o ZakupyWidelkiCenyZak=0 # Wyświetlać ostatnią cenę od dostawcy # 0 - nie # 1 - tak ZakupyOstatniaCena=0 # Aktualizacja ceny ewidencyjnej przez dostawy # 0 - nie # 1 - tak ZakupyAktualizacjaCenZakupu=1 # Aktualizacja ceny detalicznej przez dostawy # 0 - nie # 1 - tak ZakupyAktualizacjaCenSprzedazy=1 # Automatyczne przeceny przy nowej dostawie # 0 - nie # 1 - w magazynie dostawy # 2 - w magazynie dostawy gdy stan dodatni # 3 - we wszystkich magazynach # 4 - w tych magazynach gdzie stan dodatni ZakupyAutomatycznePrzeceny=1 # Typ automatycznego dokumentu przeceny # 0 - zamrożenie przeceny # 1 - przecena ZakupyTypDokPrzeceny=0 # Edycja marży przy zmianie ceny det. na PZ, MP i Przecenie # 0 - brak # 1 - tymczasowa # 2 - z zapisem do karty towaru ZakupyEdycjaMarzy=0 # Nowa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen # 0 - nie # 1 - tak # 2 - automatyczna zmiana cen z pominięciem okna NowaPZMPPropozycjaPrzeceny=1 # Poprawa PZ/MP - propozycja aktualizacji cen # 0 - nie (tylko modyfikacja w dokumencie) # 1 - pytać # 2 - tak # 3 - zawsze w poprawie i na nowym dokumencie # 4 - blokada zmiany ceny sp. w zapisanym dokumencie PoprawaPZMPPropozycjaPrzeceny=0 # Proponowana cena sp. liczona wg marży od # 0 - ceny zakupu na dostawie # 1 - ceny magazynowej # 2 - wyższej z cen: zakupu, magazynowej PZMPProponowacCeneSpOd=0 # Gdy nowa cena sprzedaży na PZ/MP niższa od ceny zakupu # 0 - nie reagować # 1 - wyświetlić ostrzeżenie # 2 - zablokować zmianę ceny PZMPBlokadaCenySpPonizejCenyZak=1 # Gdy nowa cena sprzedaży na PZ/MP niższa od ceny magazynowej # 0 - nie reagować # 1 - wyświetlić ostrzeżenie # 2 - zablokować zmianę ceny PZMPBlokadaCenySpPonizejCenyMag=1 # Ilości na automatycznych przecenach z dostaw # 0 - sprzed zapisu dostawy # 1 - aktualne pomniejszone o dostawę PrzecenyZDostawIloscAktualna=1 # Aktualizacja ceny detalicznej przez przecenę # 0 - nie # 1 - tak PrzecenyAktualizacjaCenSprzedazy=1 # Wielokrotnie ten sam towar na przecenach # 0 - niedozwolony # 1 - dozwolony # 2 - ostrzeżenie PrzecenyWielokrotnieTenSamTowar=0 # Na przecenach stany towaru # 0 - nieujemne (zerowanie stanów ujemnych) # 1 - tylko dodatnie # 2 - wszystkie PrzecenyTylkoStanyDodatnie=0 # VAT na przecenach liczony od # 0 - ceny # 1 - wartości PrzecenyVatOdWartosci=0 # VAT na przecenach liczony od # 0 - netto # 1 - brutto PrzecenyPodatekOdBrutto=1 # Wydruk tylko niezerowych pozycji na przecenach # 0 - nie # 1 - tak PrzecenyWydrukTylkoNieZerowe=0 # Aktualizacja ceny hurtowej # 0 - nie # 1 - razem z detaliczną AktualizacjaCenyHurtowej=1 # Aktualizacja ceny nocnej # 0 - nie # 1 - razem z detaliczną AktualizacjaCenyNocnej=1 # Ceny sprzedaży z EDI na PZ i MP # 0 - nie importować # 1 - import + potwierdzanie zmian # 2 - import bez potwierdzania ZakupyCenySpZEDI=1 # Po zmianie ceny zakupu z EDI na PZ i MP # 0 - nie zmieniać ceny sprzedaży # 1 - proponować nową cenę sprzedaży # 2 - zmieniać cenę sprzedaży bez pytania ZakupyZmianaCenyZakZEDI=0 # Automatyczne nowe towary z EDI # 0 - nie # 1 - tak ZakupyAutomatEDI=1 # Import EDI - termin i forma płatności z pliku # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tylko termin płatności # 3 - tylko forma płatności ZakupyTerminIFPlatnZEDI=1 # Etykieta gdy nowy towar # 0 - nie # 1 - tak EtykietaGdyNowyTowar=0 # Etykieta gdy zmiana ceny # 0 - nie # 1 - tak EtykietaGdyZmianaCeny=0 # Drukować etykiety po zapisie przeceny # 0 - nie # 1 - tak WydrukEtykietPoZapisiePrzeceny=0 # Drukować automatycznie etykiety dla produktów będących w promocji # 0 - nie # 1 - tak DrukAutoEtykietDlaProdWPromocji=0 # Edycja ceny na zamówieniach # 0 - nie # 1 - tak ZamowieniaEdycjaCeny=0 # Blokada wielkości z dostawy na dok. rozbieżności # 0 - nie # 1 - tak, tylko na nowym dok. # 2 - zawsze BlokadaWielkosciZDostawyNaRozbieznosci=1 # Blokada dostawców na dostawach PZ # 0 - brak blokady # 1 - ostrzeżenie # 2 - zakaz # 3 - automatyczna rozbieżność BlokadaDostawcowNaDostawach=2 # Blokada dostawców na dostawach MP # 0 - brak blokady # 1 - ostrzeżenie # 2 - zakaz # 3 - automatyczna rozbieżność BlokadaDostawcowNaDostawieMP=2 # Blokada dostawców na zamówieniach # 0 - brak blokady # 1 - ostrzeżenie # 2 - zakaz BlokadaDostawcowNaZamowieniach=2 # Blokada ceny zakupu na dostawach PZ # 0 - brak blokady # 1 - ostrzeżenie # 2 - zakaz # 3 - automatyczna rozbieżność # 4 - pozwól zamrozić # 5 - automatyczna rozbieżność bez komunikatów BlokadaCenyZakupuNaDostawach=2 # Blokada ceny zakupu na dostawach MP # 0 - brak blokady # 1 - ostrzeżenie # 2 - zakaz # 3 - automatyczna rozbieżność # 4 - pozwól zamrozić # 5 - automatyczna rozbieżność bez komunikatów BlokadaCenyZakupuNaDostawieMP=2 # Generować automatyczną rozbieżność dla towarów bez CKU na dok. PZ/MP # 0 - nie # 1 - tak BlokadaDostawyTowaruBezCKU=0 # Blokada usunięcia/edycji powiązanej pozycji na dok. PZ, MP z innym dok. # 0 - nie # 1 - tak BlokadaUsunEdytPozDostawy= # Po zapisie automatycznej rozbieżności w wyniku złamania blokady (dostawców / cen zakupu / kontraktu) # 0 - brak akcji # 1 - otworzyć dokument w nowej zakładce # 2 - pytać o wydruk dokumentu # 3 - wydruk dokumentu bez pytania ARozbDrukZakladka=0 # Automatyczne rozbieżności ilościowe i wartościowe generowane osobno # 0 - nie # 1 - tak ARozbOsobnoIlosciowaWartosciowa=0 # Stawka zwrotu podatku dla rolników ryczałtowych ZakupyPodatekVatRR=600 # Edycja kwoty na Fundusz Promocji produktów Rolno-Spożywczych # 0 - nie # 1 - tak ZakupyEdycjaFunduszuPromocji= # Zwrot do dostawcy # 0 - nie modyfikuje cen magazynowych # 1 - modyfikuje ceny magazynowe ZwDostModyfikujeCeneMag=1 # Rozbieżność z dostawy - poz. rozchodowe # 0 - nie modyfikują cen magazynowych # 1 - modyfikują ceny magazynowe RozbDostModyfikujeCeneMag=1 # Wymiana towaru # 0 - nie modyfikuje cen magazynowych # 1 - modyfikuje ceny magazynowe WymianaTowModyfikujeCeneMag=0 # Obrót opakowaniami - poz. rozchodowe # 0 - nie modyfikują cen magazynowych # 1 - modyfikują ceny magazynowe ObrOpakModyfikujeCeneMag=0 # Pozycje dostawy na zwrocie / rozbieżności: # 0 - jak na dostawie # 1 - uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności KorDostAnalizaJuzWpisanych=0 # Cena det. w pozycji zwrotu / rozbieżności: # 0 - bieżąca z karty towaru # 1 - przepisana z korygowanej pozycji dostawy CenaDetNaZwIRozbZDostawy=1 # Analiza kontraktów na dostawach # 0 - nie analizować # 1 - ostrzegać przy przekroczeniu ustalonej ceny # 2 - blokada przekroczenia ustalonej ceny # 3 - ostrzeżenie i automatyczna korekta # 4 - pozwól zamrozić # 5 - ostrzeżenie i automatyczna korekta bez komunikatów ZakupyAnalizaKontraktow=0 # Propozycja rozpakowania/zapakowania kartonów # 0 - nigdy # 1 - tylko rozpakowanie na dostawach (PZ, MP) # 2 - na dostawach, zwrotach i rozbieżnościach z dostaw PropozycjaRozpakowaniaKartonow=0 # Pilnować ilości zwracane na dok. Zwrotu do dostawcy/Rozbieżności z dostawy # 0 - nie # 1 - tak ZakupyKontrolaIlosciZwracanej=0 # Blokada zmiany ceny sprzedaży na zwrocie i rozbieżności z dostawy # 0 - tak # 1 - nie BlokadaCenySprzedazyZwrotIRozbieznosc=0 # W pozycjach dostawy paliwa ilość z dok. wydania # 0 - w temp. 15°C # 1 - w temp. pomiaru IloscZDostawyPaliwaWPozycjach=0 # Wydruk przeceny po zapisie PZ/MP # 0 - nie drukować # 1 - pytać # 2 - drukować bez pytania # 3 - drukować bez pytania i podglądu WydrukPrzecenyPoDostawie=0 # Dostawy w drodze (PZ, MP, PW) # 0 - wyłączone # 1 - nowy dokument domyślnie zatwierdzony # 2 - nowy dokument domyślnie w drodze DostawyWDrodze=0 # Zatwierdzać nowe dostawy nie oznaczone jako "w drodze" # 0 - nie (w poprawie można je zmienić na "w drodze") # 1 - tak (zapisanych jako "zatwierdzone" nie można już wycofać na "w drodze") ZatwierdzacNoweDostawyNieWDrodze=1 # Status dostaw wczytanych przez PCMEdi # 0 - potwierdzone ale można zmienić na "w drodze" # 1 - w drodze (trzeba będzie potwierdzić by towar wszedł na stan) # 2 - potwierdzone i nie można zmienić na "w drodze" PcmEDIDostawyWDrodze=0 # Prezentować na edytorze dok. PZ, MP ilości z powiązanych zamówień # 0 - nie # 1 - tak PrezentowacIloscZamNaPZMP=0 # Kontrola zgodności wartościowej z dokumentami magazynowymi przy zapisie faktury/faktury korygującej dostawcy # 0 - nie # 1 - tak z domyślną podpowiedzią na nie # 2 - tak z domyślną podpowiedzią na tak ZakupyKontrolaZgodnosciFaktDost=2 # Edycja kwot wg stawek vat na fakturze i fakturze korygującej dostawcy # 0 - nie # 1 - tak EdycjaKwotStawekVatFDiFKD=0 # Blokada zmiany sposobu wprowadzania pozycji w zamówieniach jeżeli w kartotece wpisana jest ilość w op. zbiorczym # 0 - nie # 1 - tak BlokZmianySsbWprWPrpZamJesliIlWOpZb=0 # Datę wpływu faktur ustawiać na bieżącą # 0 - nie # 1 - tak ZakupyDataWplywuFakturBiezaca=1 # Wydruk etykiet zmiany ceny po zapisie PZ/MP # 0 - nie # 1 - tak ZakupyWydrukEtykietPoZapisiePZMP=0 # Blokuj wybór kontrolki "nowe pozycje" gdy wskazana dostawa na dokumencie zwrotu/rozbieżności z dostawy # 0 - nie # 1 - tak BlokWybKontrolkiNowPozNaRozbieznosci=1 ################################################################################ [SPRZEDAŻ] # Wyliczanie podatku od # 0 - ceny netto # 1 - ceny brutto SprzedazPodatekOdBrutto=1 # Automatyczny dokument WZ bez pytania # 0 - nie # 1 - tak SprzedazWZBezPytania=1 # Automatyczny obrót opakowaniami do faktur własnych # 0 - nie # 1 - tak SprzedazAutoObrOpak=0 # Dane wartościowe na dokumencie WZ # 0 - nie # 1 - tak SprzedazDaneWartoscioweNaWZ=1 # Wielokrotnie ten sam towar na dokumentach sprzedaży # 0 - niedozwolony # 1 - dozwolony # 2 - ostrzeżenie SprzedazWielokrotnieTenSamTowar=0 # Zbijanie na fakturze własnej pozycji z innych dokumentów # 0 - tylko z tą samą ceną # 1 - zawsze # 2 - nigdy SprzedazZbijacPozycjeNaFakturze=1 # Zbijanie na zwrocie / fakturze pozycji z paragonów # 0 - nie # 1 - tak SprzedazZbijacPozycjeParagonu=1 # Można sprzedawać przy braku towaru # 0 - nie # 1 - tak SprzedazPrzyBrakuTowaru=1 # Można sprzedawać w cenie zakupu # 0 - nie # 1 - tak SprzedazWCenieZakupu=0 # Domyślnie zwrot do paragonu # 0 - dokument przychodowy - zwroty towarów # 1 - tylko potwierdza zwrot na kasie # 2 - dokument przychodowy - uznane reklamacje # 3 - dokument przychodowy - oczywiste pomyłki w ewidencji ZwParTylkoInfo=0 # Gdy przekroczony limit kredytu kupieckiego # 0 - nie sprawdzać # 1 - ostrzeżenie # 2 - tylko sprzedaż gotówkowa # 3 - blokować sprzedaż SprzedazPrzekroczenieKredytu=0 # Gdy przekroczony termin płatności # 0 - nie sprawdzać # 1 - ostrzeżenie # 2 - tylko sprzedaż gotówkowa # 3 - blokować sprzedaż SprzedazPrzekroczenieTerminu=0 # Doliczać do kredytu kupieckiego luźne WZki # 0 - nie # 1 - tak SprzedazDoliczacDoKredytuLuzneWZki=0 # Doliczać do kredytu kupieckiego luźne pro-formy # 0 - nie # 1 - tak SprzedazDoliczacDoKredytuLuzneProFormy=0 # Wyświetlać ostatnią cenę dla klienta # 0 - nie # 1 - tak SprzedazOstatniaCena=1 # Rabat na towary wybranych producentów # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRabatProducenta=0 # Dodatkowy rabat na wybrane towary # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRabatTowaru=0 # Stała cena na wybrane towary # 0 - nie # 1 - tak SprzedazStalaCena=0 # Dodatkowy rabat za zapłatę gotówką SprzedazRabatZaGotowke=0 # Wciągać sprzedaż opakowań na fakturę do paragonu # 0 - nie # 1 - tak SprzedazSpOpakNaFaktKli=1 # Wciągać sprzedaż opakowań na zwrot do paragonu # 0 - nie # 1 - tak SprzedazSpOpakNaZwPar=1 # Okno "import paragonu" przy wciąganiu na dokument # 0 - nie wyświetlać # 1 - bez możliwości wyboru pozycji # 2 - z możliwością wyboru pozycji SprzedazOknoImportParagonu=2 # Obliczanie ubytków przy sprzedaży # 0 - nie # 1 - tylko suma dla dokumentu # 2 - zapis w każdej pozycji SprzedazUbytki=0 # Ważenie pojemników przy sprzedaży # 0 - nie # 1 - tak SprzedazPojemniki=0 # Wybór tary przy ważeniu towaru # 0 - brak obsługi listy # 1 - lista tar w Opis 1 # 2 - lista tar w Opis 2 # 3 - lista tar w Opis 3 # 4 - lista tar w Opis 4 SprzedazWyborTary=0 # Szybka sprzedaż na fakturze, WZ, MW # 0 - nie # 1 - tak SprzedazSzybka=0 # Faktura pro-forma rezerwuje towar # 0 - nie # 1 - tak SprzedazProFormaBlokujeStany=0 # Zamówienie odbiorcy rezerwuje towar # 0 - nie # 1 - tak SprzedazZamOdbBlokujeStany=0 # Zbijanie sprzedaży detalicznej # 0 - wyłączone # 1 - dzienne # 2 - tygodniowe ZbijanieSpDetJak=0 # Zbijanie sp. det. od dnia ZbijanieSpDetOdDaty= # Zbijanie sp. det. do magazynu ZbijanieSpDetDoMagazynu=-1 # Replikacja do centrali zbitej sp. det. # 0 - z całej bazy # 1 - do dzisiaj # 2 - do wczoraj ZbijanieSpDetReplikacja=0 # Różne ceny na sklepy (zdalne zarządzanie cenami) # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRozneCenyNaSklepy=0 # Ceny na MW w cenach sprzedaży (przy zdalnym zarządzaniu cenami) # 0 - ceny wspólne # 1 - ceny wg magazynu # 2 - ceny wg sklepu - odbiorcy albo wg magazynu SprzedazMWSpCenaWgMagazynu=0 # Ceny det. na MW w cenach zakupu (przy zdalnym zarządzaniu cenami) # 0 - ceny wspólne # 1 - ceny wg magazynu # 2 - ceny wg sklepu - odbiorcy albo wg magazynu SprzedazMWZakCenaDetWgMagazynu=0 # Ceny na pozostałych dokumentach (przy zdalnym zarządzaniu cenami) # 0 - ceny wspólne # 1 - ceny wg magazynu # 2 - ceny wg sklepu - odbiorcy lub wg magazynu SprzedazCenyNaPozostalychDokWgMagzynu=0 # Buforowanie zmian w oknie zarządzania dla centrali na modemach # 0 - nie # 1 - tak SprzedazBuforowacCenyNaSklepy=0 # Nazwa roli 1 kasjera SprzedazRolaKasjera1= # Nazwa roli 2 kasjera SprzedazRolaKasjera2= # Nazwa roli 3 kasjera SprzedazRolaKasjera3= # Nazwa roli 4 kasjera SprzedazRolaKasjera4= # Przydział kasjerów do kas # 0 - nie, wszyscy kasjerzy na wszystkich kasach # 1 - tak, zgodność numeracji kasjerów na kasach # 2 - tak, różna numeracja kasjerów na kasach SprzedazPrzydzialKasjerowDoKas=0 # Do ilu minut przed zmianą kasjera rozliczać paragony SprzedazRozliczacMinutPrzedZmKas=15 # Do ilu minut po zmianie kasjera rozliczać paragony SprzedazRozliczacMinutPoZmKas=15 # Automatycznie rozliczać zmianę kasjera przy jej zamykaniu # 0 - nie # 1 - tak i nie ustawiać kwot końcowych # 2 - tak i ustawić kwoty końcowe wg transakcji SprzedazRozliczacAutomatycznieZmKas=1 # Rozbicie na typy bonów w rozliczeniu zmiany kasjera # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRozbicieNaBony=0 # Rozbicie na typy kart płatniczych w rozliczeniu zmiany kasjera # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRozbicieNaKarty=0 # Obsługa kodów zgrzewek na dok. sprzedaży # 0 - nie # 1 - tak SprzedazPrzelicznik=0 # Rabat na fakturze własnej, WZ, zwrocie od odbiorcy itp. dokumentach # 0 - bez ograniczeń # 1 - tylko dla towarów z ceną otwartą SprzedazRabatTylkoDlaCenyOtwartej=0 # Ilość dni na rozpatrzenie reklamacji SprzedazCzasNaReklamacje=14 # Można tworzyć luźne faktury korygujące odbiorcy # 0 - nie # 1 - tak SprzedazLuzneFakturyKorygujace=0 # Rozbij zamówienie od odbiorcy na magazyny # 0 - nie # 1 - tak, pokaż nowe dokumenty na zakładkach # 2 - tak, zapisz nowe dokumenty bez pokazywania SprzedazZamOdbDoWieluMag=0 # Blokada sprzedaży poniżej ceny zakupu - wybór ceny zakupu: # 0 - brak # 1 - ewidencyjnej # 2 - magazynowej # 3 - minimalnej SprzedazBlokadaCenySp=0 # Kopiuj nazwę Kontrahenta z Zamówienia od Odbiorcy do Paragonu/Wz-Par w: # 0 - brak # 1 - Tekst 1 # 2 - Tekst 2 # 3 - Tekst 3 # 4 - Tekst 4 # 5 - Tekst 5 # 6 - Tekst 6 # 7 - Tekst 7 # 8 - Tekst 8 # 9 - Tekst 9 # 10 - Tekst 10 SprzedazZamOdbKopiaKontrDoPar=0 # Wymagać wprowadzenia danych kierowcy i nr rejestracyjnego na dok. Karta przewozu # 0 - tak # 1 - nie # 2 - ostrzeżenie SprzedazKartaPrzewozuDaneKierowcyINrRej=0 # Tworzyć dokumenty receptur przy sprzedaży na: WZ, MW # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej SprzedazAutoReceptury=0 # Tworzyć automatyczne dokumenty receptur dla dokumentów RW # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej SprzedazAutoRecepturyRW=0 # Tworzyć automatyczne dokumenty receptur dla dokumentów Strat # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej SprzedazAutoRecepturyStraty=0 # Tworzyć automatyczne dokumenty receptur dla dokumentów MM (części rozchodowej) # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej SprzedazAutoRecepturyMM=0 # Tworzyć dokumenty receptur przy sprzedaży na fakturach Proforma # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej SprzedazAutoRecepturyProforma= # Wybór kraju na walutowych fakturach sprzedaży # 0 - bez wyboru # 1 - nie wymagany # 2 - wymagany SprzedazKrajNaFakturachWalutowych=1 # Wyświetlanie/edycja rabatu w formatce pozycji dokumentu # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRabatWOkienkuPozycji=0 # Kontrola dat wciąganych dokumentów (mag., zaliczek, obrotu opak.) na Fakturę Sprzedaży VAT od 01.01.2014 # 0 - nie # 1 - tak SprzedazZmianaVat2014=1 # Kontrola dat wciąganych paragonów na fakturę do paragonu od 01-01-2014 # 0 - nie # 1 - tak SprzedazFaktDoParZmianaVat2014=1 # Blokować wystawienie faktur do jednego paragonu dla rożnych kontrahentów # 0 - nie # 1 - tak SprzedazFaktParTylkoJedenKontr=1 # Kontrola precyzji na zam. odb. dla opakowań zbiorczych # 0 - nie # 1 - tak SprzedazZamOdbKontrolaPrecyzji=0 # Gdy rabat na dokumencie i uzgodniony z odbiorcą dla towaru # 0 - sumować oba rabaty # 1 - stosować większy z rabatów # 2 - stosować rabat uzgodniony RabatNaDokIOdbiorcyNaTowar=0 # Czy można zmieniać cenę uzgodnioną z odbiorcą # 0 - nie # 1 - tak SprzedazMoznaZmieniacCeneUzgodnionaZOdb=0 # Gdy rabat na dokumencie i cena towaru uzgodniona z odbiorcą # 0 - stosować ustaloną cenę bez rabatu # 1 - zezwolić na rabat od ustalonej ceny RabatNaDokGdyStalaCena=1 # Na fakturze narzut zamiast rabatu # 0 - nie # 1 - tak NaFakturzeNarzutZamiastRabatu=0 # Narzucanie rabatu modyfikuje pozycje wprowadzone przez wartość # 0 - nie # 1 - tak SprzedazRabatNaPozPrzezWartosc=0 # Automatyczne KW dla zwrotu do paragonu # 0 - nie # 1 - tak SprzedazAutoKWDlaZwrotuDoParagon=1 # Pozycje sprzedaży na zwrocie / rozbieżności odbiorcy # 0 - jak na wydaniu # 1 - uwzględnić wcześniejsze zwroty / rozbieżności KorWydanAnaliaJuzWpisanych=1 # Wiązanie faktury z dokumentami magazynowymi # 0 - tylko z magazynu wybranego na fakturze # 1 - z dowolnych magazynów WiazanieFakturyZDokMagZInnychMagazynow=0 # Wydruki faktur odbiorcy - Ile dni do terminu płatności dla słowa kluczowego %FaktZblizTermPlatn SprzedazIleDniTermPlatnNaWydrFakt=0 # Numer faktury oryginalnej na wykazie faktur korygujących # 0 - ostatnia faktura korygująca # 1 - faktura oryginalna # 2 - wszystkie, spis faktur korygujących SprzedazNrFaktOrygNaDokFaktKor=0 ################################################################################ [DRUK-FISK] # Praca z drukarką fiskalną # 0 - offline # 1 - online DrukFiskOnline=0 # Szybka sprzedaż na drukarce fiskalnej # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskSzybkaSprzedaz=0 # Zapis zamyka paragon # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskZapisZamykaParagon=0 # Kwota zapłaty za paragon # 0 - automatycznie # 1 - wymuś wpisanie DrukFiskWymusKwoteZaplaty=0 # Rabat na opakowania na paragonie # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskRabatNaOpak=0 # Przydział asortymentów do drukarki fiskalnej # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskPrzydzialAsortymentow=0 # Obsługa kart 2011ymmkkkkrx # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty2011ymmkkkkrx=0 # Obsługa kart 99kkkkkkymmrx # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty99kkkkkkymmrx=0 # Obsługa kart 993kkkkkkkkrx # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty993kkkkkkkkrx=0 # Obsługa kart 99ppkkkkkkkrx # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty99ppkkkkkkkrx=0 # Obsługa kart 99kkkkkkkkkrx # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty99kkkkkkkkkrx=0 # Identyfikator sieci (pp) 1 DrukFiskSiecNaKarcie1=00 # Identyfikator sieci (pp) 2 DrukFiskSiecNaKarcie2=00 # Sprawdzać cyfrę kontrolną EAN karty rabatowej # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskSprawdzacSumeKarty=1 # Dekodować datę ważności z kodu karty # 0 - nie, zawsze brać z kartoteki klienta # 1 - tak jeśli format karty to przewiduje DrukFiskDataWaznZKoduKarty=0 # Dekodować poziom rabatu z kodu karty # 0 - nie, zawsze brać z kartoteki klienta # 1 - tak jeśli format karty to przewiduje DrukFiskPoziomRabZKoduKarty=0 # Wprowadzanie kodu karty # 0 - tylko w oknie "Wpisz kod karty" # 1 - również tam, gdzie kod towaru DrukFiskSkanKartyWszedzie=0 # Dowolny format karty # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKartyDowolne=0 # Wydruk WZ-ki paragonowej (tylko w trybie offline) # 0 - nie # 1 - tak, bez zamknięcia zakładki # 2 - tak i zamyka zakładkę DrukFiskWdPar=0 # WZ-ka paragonowa na dowolnym stanowisku # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskWdParDowolnie=0 # Wydruk zamówienia na drukarce dokumentów # 0 - nie # 1 - tylko w przeglądaniu paragonu # 2 - pytać po zapisie paragonu # 3 - bez pytania po zapisie paragonu DrukFiskWydrukSys=0 # Równoczesna zapłata za 2 paragony # 0 - nigdy # 1 - pytać kiedy 2 otwarte # 2 - zawsze kiedy 2 otwarte DrukFiskDwaParagony=0 # Dodatkowa forma płatności DrukFiskDodFPlat= # Zapłata czekami # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskCzeki=1 # Zapłata kartą płatniczą # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskKarty=1 # Zapłata bonami # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskBony=1 # Zapłata walutą # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskWaluta=1 # Zapłata gotówką # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskGotowka=1 # Wydawać resztę z dodatkowej formy płatności # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskResztaDodFPlat=1 # Wydawać resztę z czeków # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskResztaCzeki=1 # Wydawać resztę z karty płatniczej # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskResztaKarty=1 # Wydawać resztę z bonów # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskResztaBony=1 # Obsługa kodów zgrzewek na paragonach # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskPrzelicznik=0 # Magazyn dla transakcji druk-fiska # 0 - wg ustawień drukarki fiskalnej # 1 - można zmieniać DrukFiskZmianaMagazynu=0 # Rabat z ręki i z karty stałego klienta # 0 - razem # 1 - osobno DrukFiskRabatZKartyOsobno=0 # Domyślny poziom cen w druk-fisk # 0 - cena detaliczna # 1 - cena hurtowa # 2 - cena dodatkowa # 3 - cena nocna DrukFiskPoziomCen=0 # Tworzyć dokumenty receptur przy sprzedaży w Drukfisku # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej DrukFiskAutoReceptury=0 # Wybór kontrahenta na paragonie # 0 - nie # 1 - dozwolony # 2 - obowiązkowy DrukFiskKthNaParagonie=0 # Automatyczne KW dla zwrotu do paragonu # 0 - nie # 1 - tak DrukFiskAutoKWDlaZwrDoParT=1 ################################################################################ [URZĄDZENIA] # Serwer Kasowy obsługuje # 0 - kasy, wagi, sprawdzarki cen i liczniki klientów # 1 - tylko online'owe sprawdzarki cen i liczniki klientów ZSKTylkoSprawdzarki=1 # Ile zachować zleceń dobrze zakończonych (każde urządzenie) ZSKZachowacZakonczonychDobrze=10 # Ile zachować zleceń zakończonych z błędami (każde urządzenie) ZSKZachowacZakonczonychZle=100 # Przy imporcie wcześniejszy dokument utargu jest # 0 - anulowany i jest tworzony kolejny dokument # 1 - zastępowany nowym dokumentem ZSKNowyUtargZastepujeStary=1 # Komunikacja ze stanowiskami PC-POS 7 ZSKLiczbaKasPos7Offline=0 # Obsługa kas Novitus Next i mPOS ZSKLiczbaKasAndroPosOffline=0 # Adres serwera bazy PCM 7.4 dla zapisu konfiguracji kas (adres:port) ZSKAdresBazyMSSQLKonfigKas= # Tworzyć dokumenty receptur przy imporcie sprzedaży z kas # 0 - nie # 1 - tak, jeden dokument receptury dla wszystkich wzorców # 2 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca # 3 - tak, osobny dokument receptury dla każdego wzorca z aktualizacją ceny ewidencyjnej w karcie towaru jedynej pozycji przychodowej ZSKRecepturyPrzyImporcie=0 # Po jakim czasie [s] sygnalizować niepotwierdzone zlecenia S.K. ZSKSekundNaPotwierdzenieZlecenia=60 # Po jakim czasie [min] sygnalizować niepodjęte zlecenia S.K. ZSKMinutNaRozpoczecieZlecenia=10 # Po jakim czasie [min] wycofywać niepodjęte zlecenia S.K. ZSKMinutDoUbiciaZlecenia=60 # Wysyłać na urządzenia tylko towary centralne (z CKU) # 0 - nie # 1 - tak ZSKWysylacTylkoTowaryZCKU=0 # BIZERBA - Katalog programów komunikacyjnych BizerbaDriverDir= # COMBO/NEO - Wydawanie reszty z innych form płatności # 0 - Nie # 1 - Tak ComboResztaZInnychFP=0 # COMBO/NEO - Wydawanie reszty w innych formach płatności # 0 - Nie # 1 - Tak ComboResztaWInnychFP=0 # COMBO/NEO - W PC-Market, kody kart zapisane jako # 0 - pełny kod (np. 72232315302) # 1 - tylko fragment "NNN..." z kodu karty (np. 232) ComboCardFormatFull=0 # COMBO/NEO - Max. czas oczekiwania na sekwencję ZŁOŻONĄ (np. raport tow. usuniętych) (sek.) ComboComplexOrdTimeout=60 # COMBO/NEO - kody ważone: Kod początkowy ComboKwKodPocz=0 # COMBO/NEO - kody ważone: Kod końcowy ComboKwKodKonc=0 # COMBO/NEO - kody ważone: Przedrostek kodu ComboKwPrzedr=28 # COMBO/NEO - SKP: Współpraca z Serwerem Kasowym Posnet (sk.exe) # 0 - nie obsługiwana # 1 - programuj tylko wzorce kart i kody nieaktywne # 2 - programuj kody oraz wzorce kart ComboSkpUse=0 # COMBO/NEO - SKP: Wzorce kart (rozdzielone przecinkami) ComboSkpPatterns=0012345678901/0/5.00 # COMBO/NEO - SKP: Adres IP serwera ComboSkpIp=127.0.0.1 # COMBO/NEO - SKP: Port IP serwera ComboSkpPort=25370 # COMBO/NEO - SKP: Położenie katalogu \dane ComboSkpDane=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\Posnet\skp\dane # COMBO/NEO - SKP: Czy rabaty z kart mogą być łączone z rabatami towarów? # 0 - Nie # 1 - Tak ComboSkpAddToReb=0 # COMBO/NEO - SKP: Czy rabaty z kart mogą być łączone z narzutami towarów? # 0 - Nie # 1 - Tak ComboSkpAddToAddon=0 # COMBO/NEO - Katalog EDI, w którym będą umieszczane zamówienia z kas ComboEdiFolder=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\EDI # COMBO/NEO - Zamówienia zapisywać jako # 0 - Zamówienie do dostawcy (ZAM) # 1 - Zamówienie od odbiorcy (ZAM_ODB) ComboOrdersAs=1 # COMBO/NEO - Log komunikacji do pliku log\NEO_LOG... # 0 - Nie # 1 - Tak ComboDedbug=1 # ELZAB - bezpośrednie wykorzystanie WinIP.DLL # 0 - Nie # 1 - Tak ElzabDirLink=0 # ELZAB - Katalog programów komunikacyjnych ElzabExePath=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\Elzab # ELZAB - ochrona pracy sterownika przed równoległymi operacjami # 0 - Nie # 1 - Tak ElzabProtectExecution=1 # ELZAB ECR STX - Katalog programów komunikacyjnych ElzabSTXExePath=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\Elzab # IBM ENTRY01 - Największy numer terminala w sieci FC # 0 - 1 # 1 - 2 # 2 - 3 # 3 - 4 # 4 - 5 # 5 - 6 # 6 - 7 # 7 - 8 # 8 - 9 # 9 - 10 # 10 - 11 # 11 - 12 # 12 - 13 # 13 - 14 # 14 - 15 # 15 - 16 # 16 - 17 # 17 - 18 # 18 - 19 # 19 - 20 # 20 - 21 # 21 - 22 # 22 - 23 # 23 - 24 # 24 - 25 # 25 - 26 # 26 - 27 # 27 - 28 # 28 - 29 # 29 - 30 # 30 - 31 # 31 - 32 E01MaxEcr=1 # IBM ENTRY01 - ochrona pracy sterownika przed równoległymi operacjami # 0 - Nie # 1 - Tak E01ProtectExecution=1 # IBM ENTRY01 - obsługa długich kodów z zerem na początku: # 0 - nie obsługuj # 1 - EAN13 (13 cyfr) # 2 - UPC-A (12 cyfr) E01ZZeremKrotkie=1 # IBM ENTRY01 - obsługa krótkich kodów z zerem na początku: # 0 - nie obsługuj # 1 - EAN8 (8 cyfr) # 2 - UPC-E (7 cyfr) E01ZZeremDlugie=2 # EuroPOS 8.xx - Katalog kas: EposOldPath=C:\Euro_bo # EuroPOS 8.xx - indeks towaru # 0 - Id towaru: NR REKORDU # 1 - Id towaru: KOD KRESKOWY EposOldIdTow=0 # EUROPOS SM - Katalog kas: EuroposSMPath=C:\Euro_bo # EUROPOS SM - indeks towaru # 0 - Id towaru: NR REKORDU # 1 - Id towaru: KOD KRESKOWY EuroposIdTow=0 # EUROPOS SM - Użyj dodatkowe barkody do obsługi: # 0 - towarów # 1 - towarów i opak.zbiorczych EuroposSMZbiorcze=0 # EUROPOS SM - Eksportuj nr druk. kuchennej z Opis 4 # 0 - Nie # 1 - Tak EuroposEksportnrDrukKuch=0 # EUROPOS SM - Uzupełniaj kody kart zerami z lewej do długości: EuroposSMDlugUzuKsk=0 # EUROPOS SM - wersja kasy # 0 - starsze # 1 - nowsze (>= Erida) EuroposSMWersja=0 # MINI FTP - Karty st. klienta - maska kodu karty KS_MINIFTP_ParseMask=99kkkkkkymmrx # MINI FTP - Autopowtarzanie sprzed. towarów # 0 - Nie # 1 - Tak KS_MINIFTP_PluAutoRepeat=1 # MINI FTP - Towary z ceną zamkniętą wysyłaj do działu 41 (menu 455-10) # 0 - Nie # 1 - Tak KS_MINIFTP_PriceOpenD41=0 # MINI FTP - Numer klawisza szybkiej sprzedaży # 0 - nie eksportuj # 1 - z pola Opis 1 # 2 - z pola Opis 2 # 3 - z pola Opis 3 # 4 - z pola Opis 4 KS_MINIFTP_ExpKeyCode=0 # NOVITUS (pliki) - Katalog wymiany KSNovitusFile_Katalog=C:\novitus\serwer # NOVITUS ECR - Log komunikacji do pliku log\REPORT... # 0 - Nie # 1 - Tak NovitusECRDedbug=1 # NOVITUS ECR - Odrzucaj towary z kodem z zerem na początku # 0 - Nie # 1 - Tak NovitusECRCheckZeroes=1 # NOVITUS ECR - Karty st. klienta - maska kodu karty NovitusECRCardParseMask=99kkkkkkymmrx # NOVITUS ECR - Katalog EDI, w którym będą umieszczane zamówienia z kas NovitusECREdiFolder=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\EDI # NOVITUS ECR - Na zamówieniu nr sklepu uzupełniaj zerami z lewej do długości (0-nie uzupełniaj) NovitusECROrdersShopNoLen=0 # NOVITUS ECR - Zamówienia zapisywać jako # 0 - Zamówienie do dostawcy (ZAM) # 1 - Zamówienie od odbiorcy (ZAM_ODB) NovitusECROrdersAs=1 # NOVITUS ECR - Autopowtarzanie sprzed. towarów # 0 - Nie # 1 - Tak NovitusECRPluAutoRepeat=1 # NOVITUS ECR - Towary z ceną zamkniętą wysyłaj do działu 41 (menu 455-10) # 0 - Nie # 1 - Tak NovitusECRPriceOpenD41=0 # NOVITUS ECR - Numer klawisza szybkiej sprzedaży # 0 - nie eksportuj # 1 - z pola Opis 1 # 2 - z pola Opis 2 # 3 - z pola Opis 3 # 4 - z pola Opis 4 NovitusECRExpKeyCode=0 # NOVITUS ECR - Kontrola numeru kasy # 0 - Nie # 1 - Tak NovitusECRIdControl=1 # PC-POS - Katalog wymiany PcPosKatalog=C:\POS # PC-POS - Archiwum plików towary.txt i towzam.txt # 0 - Nie # 1 - Tak PcPosArchiwum=0 # SHARP - Opóźnienie międzyznakowe [ms] SharpInterCharDelay=10 # SHARP - Timeout nawiązania połączenia modemowego (sek.) SharpConnectionTimeout=200 # SHARP - Timeout sesji z modemem [min] SharpSessionTimeout=2 # SHARP - Obsługa opakowań # 0 - Nie # 1 - Tak SharpOpaki=0 # SHARP - Kod opakowań min. SharpOpKodMin=1 # SHARP - Kod opakowań max. SharpOpKodMax=50 # SHARP 285 - Obsługa opakowań # 0 - Nie # 1 - Tak Sharp285Opaki=1 # SHARP 285 - Kod opakowań min. Sharp285OpKodMin=1 # SHARP 285 - Kod opakowań max. Sharp285OpKodMax=50 # SHARP - Grupa opakowań wydanych SharpOpGrOpWyd=11 # SHARP - Grupa opakowań zwróconych SharpOpGrOpZwr=12 # SHARP - Prefiks kodu opakowań zwróc. SharpOpPrefiks=22 # SHARP - Obsługa kodów wagowych # 0 - Nie # 1 - Tak SharpWazone=0 # SHARP - Typ ceny otwartej # 0 - Cena otwarta bez wartości domyślnej # 1 - Cena otwarta z domyślną wartością. SharpRodzajCenyOtwartej=0 # SHARP - Obsługa tandemów # 0 - Nie # 1 - Tak SharpTandemy=0 # PS3000 FTP - Autopowtarzanie sprzed. towarów # 0 - Nie # 1 - Tak KS_PS3000FTP_PluAutoRepeat=1 # PS3000 FTP - Karty klienta - maska kodu karty KS_PS3000FTP_ParseMask=99kkkkkkymmrx # PS3000 FTP - Katalog EDI, w którym będą umieszczane zamówienia z kas KS_PS3000FTP_EdiFolder=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\EDI # PS3000 FTP - Zamówienia zapisywać jako # 0 - Zamówienie do dostawcy (ZAM) # 1 - Zamówienie od odbiorcy (ZAM_ODB) KS_PS3000FTP_OrdersAs=1 # NOVITUS - Autopowtarzanie sprzed. towarów # 0 - Nie # 1 - Tak TangoPluAutoRepeat=1 # NOVITUS - Eksport tandemów # 0 - Nie # 1 - Tak TangoTandems=0 # NOVITUS - TimeOut (w trakcie trwania komunikacji) TangoTimeOut=10000 # NOVITUS - WaitTimeOut TangoWaitTimeOut=300000 # NOVITUS - ConnectionTimeout (nawiązania połączenia TCP/IP, UDP) TangoConnectionTimeout=10000 # NOVITUS - Karty st. klienta - metoda dekodowania kodu karty # 0 - Stara (wg formatu kodu ustawionego na kasie) # 1 - Nowa (wg poniższej maski kodu) TangoCardParseMethod=0 # NOVITUS - Karty st. klienta (nowa metoda) - maska kodu karty TangoCardParseMask=99kkkkkkymmrx # NOVITUS - Katalog EDI, w którym będą umieszczane zamówienia z kas ! TangoEdiFolder=C:\Program Files (x86)\Insoft\PCMWin_7_1\EDI # NOVITUS - Zamówienia zapisywać jako # 0 - Zamówienie do dostawcy (ZAM) # 1 - Zamówienie od odbiorcy (ZAM_ODB) TangoOrdersAs=1 # NOVITUS - Na zamówieniu nr sklepu uzupełniaj zerami z lewej do długości (0-nie uzupełniaj) TangoOrdersShopNoLen=0 # Elzab LL/LW - Timeout wyświetlania cen ElzabLWTimeout=5 # ELZAB - Timeout sesji z modemem [min] ElzabSessionTimeout=2 # ELZAB - Odrzucaj towary z kodem z zerem na początku # 0 - Nie # 1 - Tak ElzabCheckZeroes=0 # Avery Berkel IX - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) AveryRSKodyKD=1 # Avery Berkel IX - Kod początkowy (kody krótkie) AveryRSKodPocz=0 # Avery Berkel IX - Kod końcowy (kody krótkie) AveryRSKodKonc=999 # Avery Berkel IX - Format kodu ważonego (kody krótkie) # 0 - xxSS????????? # 1 - xxSSS???????? # 2 - xxSSSS??????? # 3 - xxSSSSS?????? # 4 - xxSSSSSS????? AveryRSFormatKodu=3 # Avery Berkel IX - Przedrostek ważony "xx" (kody krótkie) AveryRSPrzedrWagowy=29 # Avery Berkel IX - Format etykiety AveryRSFormatEtyk=0 # Avery Berkel IX - Odstęp międzyznakowy podczas eksportu (msek.) AveryRSOdstepMiedzyznak=1 # Avery Berkel - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) AveryKodyKD=1 # Avery Berkel - Kod początkowy (kody krótkie) AveryKodPocz=0 # Avery Berkel - Kod końcowy (kody krótkie) AveryKodKonc=0 # Avery Berkel - Liczba powtórzeń AveryRetr=3 # Avery Berkel - Timeout AveryTimeout=2000 # Avery Berkel AVERY - Katalog eksportu i progr. komunikacyjnych AveryKatalog=C:\WAGI # Avery Berkel MX - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) AveryMXKodyKD=1 # Avery Berkel MX - Kod początkowy (kody krótkie) AveryMXKodPocz=0 # Avery Berkel MX - Kod końcowy (kody krótkie) AveryMXKodKonc=999 # Avery Berkel MX - Format kodu ważonego (kody krótkie) # 0 - xxSS????????? # 1 - xxSSS???????? # 2 - xxSSSS??????? # 3 - xxSSSSS?????? # 4 - xxSSSSSS????? AveryMXForamtKodu=3 # Avery Berkel MX - Przedrostek ważony "xx" (kody krótkie) AveryMXPrzedWagowy=29 # Avery Berkel MX - Część zmienna kodu # 0 - waga towaru # 1 - wartość towaru AveryMXKodCzescZmienna=0 # BIZERBA - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) BizerbaKodyKd=1 # BIZERBA - Kod początkowy (kody krótkie) BizerbaKodPocz=1 # BIZERBA - Kod końcowy (kody krótkie) BizerbaKodKonc=999999 # BIZERBA - Uzyj formatu kodu ważonego o przedrostku (kody krótkie) BizerbaPrzedrWagowy=28 # Bizerba ES - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) BIZERBA_ESKodyKD=1 # Bizerba ES - Kod początkowy (kody krótkie) BIZERBA_ESKodPocz=0 # Bizerba ES - Kod końcowy (kody krótkie) BIZERBA_ESKodKonc=301 # Bizerba ES- Katalog programów komunikacyjnych BIZERBA_ESDriverDir= # CAS LP-1.6 - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) CASLP16_KodyKD=1 # CAS LP-1.6 - Kod początkowy (kody krótkie) CASLP16_KodPocz=1 # CAS LP-1.6 - Kod końcowy (kody krótkie) CASLP16_KodKonc=999 # CAS LP-1.6 - Jako pole NAME2 na etykiecie: # 0 - Nie wysyłaj # 1 - Opis 1 # 2 - Opis 2 # 3 - Opis 3 # 4 - Opis 4 CASLP16_Opis=0 # CAS (PCas.exe) - Katalog programu PCas.exe WgCasdDriverDir= # CAS - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) CASKodyKD=1 # CAS - Kod początkowy (kody krótkie) CASKodPocz=0 # CAS - Kod końcowy (kody krótkie) CASKodKonc=300 # DIBAL - Katalog sterownika "Dibalcom" DibalKatalogDrv=C:\Program Files\Dibalcom # DIBAL - Jako kody ważone # 0 - Krótkie z zadanego zakresu(np 123) # 1 - Długie z prefixem 21 (np.210123???????) # 2 - Długie z prefixem 22 (np.220123???????) # 3 - Długie z prefixem 23 (np.230123???????) # 4 - Długie z prefixem 24 (np.240123???????) # 5 - Długie z prefixem 25 (np.250123???????) # 6 - Długie z prefixem 26 (np.260123???????) # 7 - Długie z prefixem 27 (np.270123???????) # 8 - Długie z prefixem 28 (np.280123???????) # 9 - Długie z prefixem 29 (np.290123???????) # 10 - Długie w zależności od podgrupy DibalKodyKD=1 # DIBAL - Kod początkowy zakresu kodów krótkich DibalKodPocz=0 # DIBAL - Kod końcowy zakresu kodów krótkich DibalKodKonc=0 # DIBAL - Strona kodowa polskich znaków # 0 - Windows # 1 - Latin II # 2 - ASCII DibalPlZnaki=0 # DIBAL CS - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) DibalSQ_KodyKD=1 # DIBAL CS - Kod początkowy (kody krótkie) DibalSQ_KodPocz=1 # DIBAL CS - Kod końcowy (kody krótkie) DibalSQ_KodKonc=999 # DIBAL CS - Format kodu (kody krótkie) # 0 - 24CCCCCHHHHH # 1 - 24CCCCCEEEEE # 2 - 24CCCCHHHHHH # 3 - 24CCCCEEEEEE # 4 - 25CCCCCHHHHH # 5 - 25CCCCCEEEEE DibalSQ_KodFormat=25CCCCCHHHHH # DIBAL CS - Jako opis ("Descripcion 1") # 0 - Nie wysyłaj # 1 - Opis 1 # 2 - Opis 2 # 3 - Opis 3 # 4 - Opis 4 DibalSQ_Descripcion1=1 # DIBAL CS - Jako kod klawisza ("TeclaDirecta") # 0 - Nie wysyłaj # 1 - Opis 1 # 2 - Opis 2 # 3 - Opis 3 # 4 - Opis 4 DibalSQ_TeclaDirecta=4 # Digi SM - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) DigiSM_KodyKD=1 # Digi SM - Kod początkowy (kody krótkie) DigiSM_KodPocz=1 # Digi SM - Kod końcowy (kody krótkie) DigiSM_KodKonc=999 # Digi SM - Przedrostek ważony (kody krótkie) DigiSM_PrzedrWagowy=29 # Digi SM - Format kodu kreskowego na etykiecie # 0 - F1F2 CCCCC S XXXX S # 1 - F2 CCCCCC S XXXX S (niedozwolony) # 2 - F1F2 CCCCC 0 XXXX SD # 3 - F1F2 CCCCCC XXXX S # 4 - F1F2 CCCCC XXXXX S # 5 - F2 CCCCCC XXXXX S (niedozwolony) # 6 - F2 CCCCC XXXXXX S (niedozwolony) # 7 - F1F2 CCCCCCCCCC S # 8 - F1F2 CCCC XXXXXX S # 9 - F1F2 CCCCC S (niedozwolony) # 10 - F2 CC XXXX S (niedozwolony) # 11 - No barcode (kod 12) (niedozwolony) # 12 - F1X1 CCCCC S XXXX S # 13 - F1X2 CCCCCC XXXX S # 14 - F1F2 CCCC S XXXXX S # 15 - F2 CCCCC S XXXXX S (niedozwolony) # 16 - F1F2 CCC XXXXXXX S # 17 - F1F2 CC XXXXXXXX S # 18 - CCC WWWW PPPPP S (niedozwolony) # 19 - No barcode (kod 20) (niedozwolony) # 20 - F1F2 CCCCC S XXXX S DigiSM_FormatKodu=4 # Digi SM - Format etykiety # 0 - Domyślny # 1 - T1 # 2 - T2 # 3 - T3 # 4 - T4 # 5 - T5 # 6 - T6 # 7 - T7 # 8 - T8 # 9 - T9 # 10 - T10 # 11 - T11 # 12 - T12 # 13 - S # 14 - A # 15 - B # 16 - C # 17 - F1 # 18 - F2 # 19 - F3 # 20 - F4 # 21 - F5 # 22 - F6 # 23 - F7 # 24 - F8 DigiSM_FormatEtyk=17 # Digi SM - Data "sprzedać do" na etykiecie # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_DataSprzed=0 # Digi SM - Data "spożyć do" na etykiecie # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_DataWazn=0 # Digi SM - Data "pakowano" na etykiecie # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_DataPakow=0 # Digi SM - Godzina "pakowano" na etykiecie # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_GodzinaPakow=0 # Digi SM - Sposób wysyłania opisów # 0 - linie nazwy towaru # 1 - linie składników DigiSM_DescriptionMode=0 # Digi SM - Eksportuj pola Opis 1,2,3 (linie nazwy) # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_EksportujOpisy=0 # Digi SM - Wysyłaj Opis 1 (linie składników) # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSMDesc1=1 # Digi SM - Wysyłaj Opis 2 (linie składników) # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSMDesc2=1 # Digi SM - Wysyłaj Opis 3 (linie składników) # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSMDesc3=1 # Digi SM - Wysyłaj Opis 4 (linie składników) # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSMDesc4=1 # Digi SM - Rozmiar czcionki opisów na etykiecie DigiSM_RozmiarCzcionkiOpis=3 # Digi SM - Rozmiar czcionki nazwy towaru na etykiecie DigiSM_RozmiarCzcionki=6 # Digi SM - Timeout oczekiwania na zakończenie pracy sterownika (sek.) DigiSM_Timeout=120 # Digi SM - Ukryj sterownik podczas pracy # 0 - Nie # 1 - Tak DigiSM_HideDrv=0 # DSP - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) DSPKodyKD=1 # DSP - Kod początkowy (kody krótkie) DSPKodPocz=0 # DSP - Kod końcowy (kody krótkie) DSPKodKonc=0 # DSP - Typ Etykiety # 0 - 1 # 1 - 2 # 2 - 3 # 3 - 4 # 4 - 5 # 5 - 6 # 6 - 7 # 7 - 8 # 8 - 9 # 9 - 10 # 10 - 11 # 11 - 12 # 12 - 13 # 13 - 14 # 14 - 15 # 15 - 16 # 16 - 17 # 17 - 18 # 18 - 19 # 19 - 20 DSPTypEtykiety=0 # DSP - Typ Wagi # 0 - DSP-500 # 1 - IC-500 DSPTypWagi=0 # DSP - Podstawa ceny # 0 - 1kg # 1 - 100g # 2 - szt. DSPPodstCeny=0 # Elzab ECO - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) ElzabEcoKodyKD=1 # Elzab ECO - Kod początkowy (kody krótkie) ElzabEcoKodPocz=1 # Elzab ECO - Kod końcowy (kody krótkie) ElzabEcoKodKonc=999 # MEDESA EPELSA - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) # 2 - Krótkie i Długie Epelsa_KodyKD=1 # MEDESA EPELSA - Kod początkowy (kody krótkie) Epelsa_KodPocz=1 # MEDESA EPELSA - Kod końcowy (kody krótkie) Epelsa_KodKonc=999 # MEDESA via Medbus - Katalog eksportu i progr. komunikacyjnych MedesaKatalog=C:\WAGI # MEDESA via Medbus - Urządzenie komunikacyjne # 0 - Konwerter # 1 - Medbus MedesaKomunik=0 # MEDESA via Medbus - Nowy format linii PLU # 0 - Nie # 1 - Tak MedesaNewFormat=0 # MEDESA via Medbus - Sposób wywołania transmisji # 0 - Tylko utwórz plik eksport.bat # 1 - Uruchom sterownik MedesaTrybKom=1 # MEDESA - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) MedesaKodyKD=1 # MEDESA - Kod początkowy (kody krótkie) MedesaKodPocz=0 # MEDESA - Kod końcowy (kody krótkie) MedesaKodKonc=0 # MEDESA MAXIMA - Liczba powtórzeń MedesaMaxRetr=3 # MEDESA MAXIMA - Timeout MedesaMaxTimeout=2000 # SZAFIR - Jako kody ważone # 0 - Krótkie (np. 123) # 1 - Długie (np.280123???????) SzafirKodyKD=1 # SZAFIR - Katalog eksportu i progr. komunikacyjnych SzafirKatalog=C:\WAGI # SZAFIR - Kod początkowy (kody krótkie) SzafirKodPocz=0 # SZAFIR - Kod końcowy (kody krótkie) SzafirKodKonc=0 ################################################################################ [CENTRALA] # Replikacja kodów własnych EAN13 # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaKodowWlasnychEAN13=0 # Replikacja kodów własnych EAN8 # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaKodowWlasnychEAN8=1 # Replikacja kodów krótkich # 0 - nie # 1 - z pełnego zakresu 0..999999 # 2 - z zakresu dla ważonych (ustawienia centrali) ReplikacjaKodowKrotkich=0 # Replikacja kodów ważonych # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaKodowWazonych=1 # W sklepach wolno dodawac kody EAN 13 i 8 # 0 - nie # 1 - tak WSklepachWolnoDodawacKodyEAN=1 # W sklepach wolno dodawac kody ważone # 0 - nie # 1 - tak WSklepachWolnoDodawacKodyWazone=1 # W sklepach wolno dodawac kody pozostałe (własne i krótkie) # 0 - nie # 1 - tak WSklepachWolnoDodawacKodyInne=1 # Narzucać cenę zakupu z karty towaru # 0 - nie # 1 - tak NarzucacCeneZakZKartyTowaru=0 # Nadpisywać cenę mag. w sklepie z magazynu centrali # 0 - nie # 1 - tak NarzucacCeneMagZKartyTowaru=0 # Narzucać ceny sprzedaży z karty towaru # 0 - nie # 1 - tak NarzucacCenySpZKartyTowaru=0 # Narzucać dostawcę, kiedy generowany kontrakt twardy z Cennika producenta # 0 - nie # 1 - tak NarzucacDostNaKtTwardyCennikProd= # Przedrostek automatycznego CKU PrefixCKU= # Uzupełnianie CKU dla towarów na dok. dostawy # 0 - wyłączone # 1 - na żądanie, skrótem Alt+C # 2 - propozycja przy zapisie nowego dok. ZakladanieCKUNaDokDostawy=0 # Replikacja asortymentów do centrali # 0 - nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu # 1 - nowe towary: znajdź asortyment lub weź domyślny # 2 - nowe towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący # 3 - wszystkie towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący ReplikacjaAsortymentowDoCentrali=0 # Replikacja asortymentów na sklepy # 0 - nowe towary: zawsze do domyślnego asortymentu # 1 - nowe towary: znajdź asortyment lub weź domyślny # 2 - nowe towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący # 3 - wszystkie towary: znajdź asortyment lub dodaj brakujący ReplikacjaAsortymentowNaSklepy=0 # Automatyczne przeceny na sklepach # 0 - brak # 1 - zamrożenia # 2 - dokumenty PrzecenyNaSklepach=0 # Dodatkowe kopie dokumentów ze sklepów w magazynach centrali # 0 - nie # 1 - tak DokumentySklepoweDoMagazynow=0 # Aktualizacja stanów w magazynach centrali na podstawie stanów w sklepach # 0 - nie # 1 - tak AktualizacjaStanowMagWgSklepow=0 # Pełna replikacja paragonów # 0 - tylko sumaryczne obroty stałych klientów # 1 - wszystkie paragony szczegółowe # 2 - paragony szczegółowe tylko stałych klientów ReplikacjaParagonow=0 # Pokazać ost. dostawy w liście dostawców towaru # 0 - nie # 1 - tak OstDostawaWOknieFlag=1 # Powiązania kontrahentów przy replikacji ze sklepu # 0 - nie tworzyć # 1 - tylko z istniejącymi # 2 - z istniejącymi lub zakładać nowych PowiazaniaKthWReplu=2 # Wiązać wielu kontrahentów sklepu z jednym w centrali # 0 - nie # 1 - tak PowiazaniaKthZJednym=0 # Blokada replikacji kontrahentów do sklepów # 0 - bez blokady # 1 - wysyłać tylko narzucanych dostawców # 2 - wysyłać narz. dostawców i stałych klientów # 3 - wysyłać narz. dostawców i st. klientów bez danych os. BlokadaReplikacjiKth=0 # Powiązania towarów przy replikacji ze sklepu # 0 - nie tworzyć # 1 - tylko z istniejącymi # 2 - z istniejącymi lub zakładać nowe # 3 - z istniającymi lub zakładać nowe (tylko dla kodów dozwolonych w konfiguracji) PowiazaniaTowWReplu=2 # Wiązać wiele towarów sklepu z jednym w centrali # 0 - nie # 1 - tak PowiazaniaTowZJednym=0 # Powiązanie towarów wg indeksu # 0 - nie # 1 - tak PowiazaniaTowPoIndeks1=0 # Powiązanie towarów wg nazwy # 0 - nie # 1 - tak PowiazaniaTowPoNazwie=1 # Uzupełniać kody dodatkowe przy replikacji do centrali # 0 - nie modyfikować już istniejących towarów w centrali # 1 - tylko przy tworzeniu nowego powiązania # 2 - przy każdej aktualizacji danych towaru ze sklepu PowiazaniaTowUzupelniacKodyDod=1 # Stany w wykazie porównanie towarów na sklepach # 0 - replikowane ze sklepów # 1 - z magazynów centrali KonsolaPorownTowNaSklStanZIstw=0 # Zamówienia, analiza sprzedaży z ilu ostatnich dni KonsolaZamRapSprzedIloscDni=0 # Centralna obsługa reguł rabatów lojalnościowych # 0 - nie # 1 - tak RabatyLojalnoscioweWCentrali=0 # Replikacja wykorzystanych limitów miesięcznych # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaWykorzystanychLimitow=0 # Usuwanie w centrali towaru z CKU o niezerowym stanie w sklepach # 0 - nie pozwalać # 1 - pytać, domyślnie 'nie' # 2 - pytać, domyślnie 'tak' # 3 - pozwalać bez pytania UsuwanieTowaruZCKUZeStanemWSklepach=3 # Raporty w karcie towaru wg danych ze sklepów # 0 - nie # 1 - tylko w Konsoli Kupca # 2 - tak RaportyWKarcieTowaruWgSklepow=0 # Replikacja stanów min. i max. na sklepy # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaStanowMinMaxNaSklepy=0 # Można w centrali zapisywać towary bez CKU # 0 - nie # 1 - tak CentralaTowaryBezCKU=1 # Replikacja do sklepów wzorców receptur # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaWzorcowReceptur=0 # Replikacja do sklepów wzorców przesunięć # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tak, blokada zakładania i modyfikacji na sklepie ReplikacjaWzorcowPrzesuniec=0 # Dokumenty przesunięcia z towaru na towar tylko na podstawie wzorców # 0 - nie # 1 - tak DokumentyPrzesuniecTylkoZWzorca=0 # Replikacja kursów walut oraz krajów # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaKursowWalut=0 # Replikować historię kursów [ile dni] ReplikacjaHistoriiKursow=0 # Ceny zakupu przy eksporcie do sklepów franszyzowych # 0 - jak dla sklepów własnych # 1 - zastąpić cenami sprzedaży CenyZakDlaSklepowFranszyzowych=0 # Replikacja do sklepów własnych szablonów menu programu PC-Market # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaSzabMenDoWlasnych=0 # Replikacja do sklepów franszyzowych szablonów menu programu PC-Market # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaSzabMenDoFranszyzowych=0 # Replikacja transakcji stałych klientow do wszystkich sklepów # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaTransakcjiStalychKlientow=0 # Replikacja do sklepów reguł punktowych systemu lojalnościowego # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaRegulPunktowych=0 # Replikacja stałych tekstów na dokumentach # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaStalychTekstowDokumentow= # Sumowanie w centrali punktów naliczonych w sklepach # 0 - nie # 1 - tak SumowaniePunktowWCentrali=0 # Centralna obsługa reklamacji # 0 - nie # 1 - tak CentralnaObslugaReklamacji=0 # Nadpisywanie w sklepie parametru Data Zmiany Stawek VAT wartością z centrali # 0 - nigdy # 1 - kiedy w sklepie niewypełniony (uzupełnianie) # 2 - kiedy w centrali ustawiony i inny niż w sklepie # 3 - zawsze NadpisywanieDatyZmianyStawekVat=1 # Zakładaj dok. Zmiany Stawek VAT przy nadpisywaniu stawek w sklepie # 0 - nie # 1 - tak, z datą wg konfiguracji centrali lub sklepu # 2 - tak, z datą bieżącą AutomatyczneDokZmianyStawekVat=1 # Przy zmianie VAT, gdy cena zak. nie narzucana # 0 - zachowaj netto bez zmian # 1 - zachowaj brutto bez zmian ReplZmianaVatZachowajZakBrutto=0 # Przy zmianie VAT, gdy ceny sp. nie narzucane # 0 - zachowaj netto bez zmian # 1 - zachowaj brutto bez zmian ReplZmianaVatZachowajSpBrutto=1 # Generator centralne zamówienia # 0 - Centrala zamawia za sklepy # 1 - Centrala proponuje zamówienia sklepom # 2 - Centrala proponuje zamówienia sklepom / autoeksport EDI GeneratorCentralneZamowienia=0 # Zamówienia centralne # 0 - Na podstawie importów EDI # 1 - Na podstawie replik ZamowieniaCentralne=0 # Centralne zamówienia EDI wg sklepu eksportuj pozycje # 0 - z niezerową ilością # 1 - wszystkie CentrZamEDIEksportujPozycje=0 # Modyfikacja cen zakupu w zamówieniu centralnym # 0 - nie # 1 - tak ModCenZakWPropZamCentr=0 # Zamówienie centralne z dok. replik od daty DokReplikZamNaCentrZamOdDaty= # Kontrola ilości na centralnych dokumentach zamówień i MW # 0 - nie # 1 - tak - sprawdzać stan tylko w magazynie wybranym na dokumencie # 2 - tak - sprawdzać stan tylko w magazynach nie powiązanych ze sklepami # 3 - tak - sprawdzać stan z wszystkich magazynów CentrZamMWKontrolaIlosci=0 # Replikacja należności na sklepy (rozliczenia sieciowe) # 0 - zabroniona (nie można włączyć na dokumencie) # 1 - dozwolona (domyślnie wyłączona na dokumencie) # 2 - dozwolona (domyślnie włączona na dokumencie) RozliczeniaSieciowe=0 # Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [%] MarginesProcBlokCenyZak=0 # Dopuszczalne przekroczenie blokad cen zakupu [zł] MarginesPLNBlokCenyZak=0 # Odstęp między kolejnymi sesjami wymiany danych [hh:mm:ss] JPcmReplKlientOdstepPolaczen=15:0 # Przesyłanie plików EDI ze sklepów do centrali # 0 - nie # 1 - tak JPcmReplPlikiEdiEksport=0 # Przesyłanie plików EDI z centrali do sklepów # 0 - nie # 1 - tak JPcmReplPlikiEdiImport=0 # Replikacja towarów w trybie zgodności # 0 - nie (w sieci pracuje już tylko program 7.3.115.0 lub nowszy) # 1 - tak (w sieci mogą być wersje programu starsze niż 7.3.115.0) ReplikacjaTowarowWTrybieZgodnosci=1 # Zapisywać kopię dokumentu centralnego kontraktu również w domyślnym magazynie konsoli # 0 - nie # 1 - tak CentralnyKontraktDostNaMagazyn=0 # URL aplikacji PC-Cenniki URLPCCennikow= # Działanie blokady marży w sklepach franszyzowych # 0 - tylko blokuje marżę # 1 - blokuje marżę i narzuca ceny sp. przy dostawie JakaBlokadaMarzyFranszyza=0 # Działanie blokady marży w sklepach własnych # 0 - tylko blokuje marżę # 1 - blokuje marżę i narzuca ceny sp. przy dostawie JakaBlokadaMarzyWlasne=0 # HZC - jednorazowa zmiana cen - domyślne ustawienie zakładania blokady cen # 0 - nie # 1 - tak CentrHZCDomyslneUstawienieBlokadyCen=1 # Replikacja ze sklepów franszyzowych ograniczonych danych # 0 - nie # 1 - bez kwot na dokumentach, towarów i kontrahentów # 2 - bez kwot na dokumentach i towarów FranszyzaMniejDanych=0 # Replikacja form płatności PC-POS 7 # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaPosPaymentForm=1 # Replikacja kontrahentów - uzgadnianie tylko z prawidłowym NIP # 0 - nie # 1 - tak ReplikacjaKontrTylkoPrawidlowyNIP=1 # Centrala Central - uzgadniać kontrahentów po # 0 - NIP # 1 - NIP lub kodzie karty st. klienta CCJakUzgadniacKth=0 # Replikacja stałych klientów pod jednego kontrahenta ReplikacjaStalychKlientowPod= # Replikacja dokumentów od daty ReplikacjaOdDaty= # Zezwolić na wybór w sklepach, które typy dokumentów są replikowane # 0 - nie # 1 - tak WyborWSklepachReplikowanychTypowDok=0 # Promocja HZC własna sklepu znosi blokadę cen sp. # 0 - nie # 1 - tak HZCPromocjaWSklepachZnosiBlokadeCenSp=0 # Narzucać w których asortymentach automatyczne etykiety # 0 - nie # 1 - tak NarzucacSklepomBlokadeWydrukuEtykiet=0 # Narzucać ustawienia i normy strat ilościowych # 0 - nie # 1 - tak NarzucacSklepomStraty=0 # Narzucać sklepom zapas dla generatora zamówień ustawiany w asortymentach # 0 - nie # 1 - tak NarzucacSklepomZapasGenZamAsort=0 # Narzucać sklepom użycie zapasu dla generatora zamówień ustawianego w asortymentach # 0 - nie narzucać - można dowolnie zmieniać na sklepie # 1 - narzucać - z możliwością zmiany w generatorze zamówień # 2 - narzucać - z blokadą zmiany w generatorze zamówień NarzucacSklepomUzycieZapasuZAsort=0 # Narzucać sklepom kontrole "statusu do zamówień" podczas zamawiania towarów # 0 - nie # 1 - tak NarzucacSklepomKontroleStatusuDoZam=1 # Narzucać użytkowników na sklepy # 0 - nie # 1 - tak, tylko na sklepy własne # 2 - tak, tylko na sklepy franszyzowe # 3 - tak, na wszystkie sklepy NarzucacUzytkownikowNaSklepy=0 # Narzucać role użytkowników na sklepy # 0 - nie # 1 - tak, tylko na sklepy własne # 2 - tak, tylko na sklepy franszyzowe # 3 - tak, na wszystkie sklepy NarzucacRoleUzytkownikow=0 # Narzucać role kasjerów na sklepy # 0 - nie # 1 - tak, tylko na sklepy własne # 2 - tak, tylko na sklepy franszyzowe # 3 - tak, na wszystkie sklepy NarzucacRoleKasjerow=0 # Nadpisywać domyślną marże na asortyment sklepu # 0 - nie # 1 - tak NarzucacDomyslnaMarzeNaAsortyment=0 # Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w raportach # 0 - nie # 1 - tak SkroconaNazwaSklepuWRaportach=0 # Skrócona nazwa sklepu wyświetlana w dokumentach # 0 - nie # 1 - tak SkroconaNazwaSklepuWDokumentach=1 # Sortowanie kolumn sklepów na dokumentach według: # 0 - numeru sklepu # 1 - skrótu KolejnoscSklepowNaDokCentralnych=0 # Ile (kolumn) sklepów widoczne na dokumentach centralnych IleSklepowWidoczneNaCentrDok=0 # Narzucać na sklepy co ile dni wymuszać zmianę hasła użytkownika przy logowaniu NarzucacWymuszanieZmianyHaslaUz=0 # Generuj HZC sprzedaży po zapisie kontraktu (do wielu dostawców) dla towarów z ustaloną ceną sprzedaży # 0 - nie # 1 - pytaj - domyślnie nie # 2 - pytaj - domyślnie tak GenerujHZCPoZapisieKontraktu=0 # Centrala Central - aktualizacja towarów # 0 - nie # 1 - tak CCAktualizacjaTowarow=0 # Centrala Central - aktualizacja kontrahentów # 0 - nie # 1 - tak CCAktualizacjaKontrahentow=0 # Centrala Central - aktualizacja kontraktów # 0 - nie # 1 - tak CCAktualizacjaKontraktow=0 # Centrala Central - aktualizacja HZC # 0 - nie # 1 - tak CCAktualizacjaHZC=0 # Narzucać sklepom ilość minut dla alarmu o braku połączenia z centralą NarzucacSklepomCzasAlarmuReplikacji=0 # Narzucać sklepom używanie alarmu o braku połączenia z centralą # 0 - nie # 1 - tak NarzucacSklepomUzywanieAlarmuReplikacji=0 # Obsługa oznaczania kodów centralnych # 0 - nie # 1 - tak OznaczanieKodowCentralnych=0 # Konflikt kodów na sklepie # 0 - zostawić stary, nowy zamienić # 1 - zamienić stary, nowy zostawić (nie wolno ustawiać jeżeli są kasy fiskalne) ReplikacjaKonfliktKodowNaSklepie=0 # Narzucać powody korekt dokumentów # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tak, blokada edycji NarzucacPowodyKorektyDok=0 # Replikacja definicji jednostek miar na sklepy # 0 - nie # 1 - tak NarzucacJmNaSklepy=0 ################################################################################ [INNE] # Automatycznie nowa pozycja # 0 - nie # 1 - tak AutoNowaPozycja=1 # Pomijać okno rozliczenia przy zapisie nowej faktury # 0 - nie # 1 - tak PomijacRozliczenieFakturyPrzyZapisie=0 # Automatyczne KP/KW jeśli "gotówka, 0 dni" # 0 - nigdy # 1 - tylko faktury dostawców # 2 - tylko faktury własne # 3 - zawsze AutomatyczneKPKWJesliGotowka=3 # Automatyczne KP/KW w walucie dla faktur/korekt dostawcy WDT, WDT 0%, Import spoze UE # 0 - nie # 1 - tak AutoKPKWWalutoweDost=0 # Automatyczne KP/KW w walucie dla faktur/korekt odbiorcy: WNT, Eksport usług # 0 - nie # 1 - tak AutoKPKWWalutoweOdb=0 # Eksport EDI niezapisanego dokumentu # 0 - nie # 1 - tak EksportEDINowegoDokumentu=1 # Import EDI na niepusty dokument # 0 - nie # 1 - tak, tylko na nowy # 2 - tak, na nowy lub w poprawie ImportEDINaNiepustyDokument=0 # Lista importu EDI - filtrować pliki wg typu dok. z zakładki # 0 - domyślnie nie # 1 - domyślnie tak # 2 - tak i zablokować filtr EDIDomyslnieFiltrowacPoTypieDok=0 # Okno identyfikacji towarów z EDI # 0 - zawsze # 1 - kiedy problemy z powiązaniem pozycji EDIPominOknoGdyOK=0 # Automatyczny import EDI - narzucać typ wg konfiguracji # 0 - nie # 1 - tak AutoEDINarzucacTyp=0 # Import EDI - magazyn z pliku # 0 - nie zmieniaj # 1 - znajdź lub zapytaj # 2 - znajdź lub bez zmian EDIMagazynZPliku=0 # Import EDI - data z pliku # 0 - nie zmieniać # 1 - zapytać, domyślnie nie # 2 - zapytać, domyślnie tak # 3 - zmieniać bez pytania EDIDataZPliku=1 # Import EDI - powiązanie 'dotyczy dok.' z pliku # 0 - nie # 1 - tak EDIDotyczyDokZPliku=1 # Import EDI - weryfikacja liczby linii towarowych # 0 - wyłączona # 1 - ostrzeżenie przy niezgodności # 2 - zablokować import przy niezgodności EDIKontrolaIlosciLinii=0 # Okno 'kod towaru' przed listą towarów # 0 - wyświetlać # 1 - pomijać PomijacOknoKodTowaru=0 # Podsumowanie ilości na dokumentach # 0 - nie # 1 - tak PodsumowanieIlosciNaDokumentach=1 # Sumować ilości tylko w jednostce miary JMSumowana=-1 # Produkcja z receptury/przesunięcia - j.m. rozchodowa ProdukcjaZRecepturyJMId=-1 # Receptura/przesunięcie zmienia cenę jedynej pozycji przychodowej # 0 - nie # 1 - tak RecepturaAutoCenaEw=0 # Ostrzegać gdy data nowego dokumentu starsza niż OstrzegacGdyDokumentStarszyNizDni=7 # Podsumowanie kolumn kwotowych w listach dokumentów # 0 - nie # 1 - tak PodsumowanieKwotWListachDok=1 # Poziom cen na dokumencie MW w c. zakupu # 0 - wybór # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa # 3 - cena ewidencyjna z blokadą edycji PoziomCenNaMWZak=0 # Poziom cen na dokumencie Rozbieżności z wydania w c. zakupu # 0 - wybór # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa PoziomCenNaRozbWydZak=0 # Poziom cen na dokumencie Zwrotu odbiorcy w c. zakupu # 0 - wybór # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa PoziomCenNaZwOdbZak=0 # Poziom cen na dokumencie receptury/przesunięcia # 0 - wybór # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa PoziomCenNaRecepturze=0 # Poziom cen na dokumencie straty # 0 - wybór # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa PoziomCenNaStracie=0 # Poziom cen na dokumencie remanentu # 0 - wybór # 1 - ceny detaliczne # 2 - ceny hurtowe # 3 - ceny nocne # 4 - ceny dodatkowe # 5 - ceny ewidencyjne # 6 - ceny magazynowe # 7 - ceny zakup FIFO PoziomCenNaRemanencie=0 # Wybór dostawy na dok. rozchodu w cenach zakupu # 0 - nie # 1 - tak CenaZDostawyPrzyRozchodzieWCenachZak=0 # Remanent w cenach det. - aktualizacja cen w bazie # 0 - nie # 1 - tak RemAktualizacjaCenDet=0 # Zaokrąglać do grosza ceny mag. przy sumowaniu dokumentu # 0 - nie # 1 - tak ZaokraglacCenyMagPrzySumowaniu=1 # Zbiorcze rozliczanie wielu kontrahentów # 0 - nie # 1 - tak ZbiorczeRozliczenia=0 # Obsługa kodów zgrzewek na dok. wewnętrznych # 0 - nie # 1 - tak WewnetrznePrzelicznik=0 # Otwarcie zmiany kasjera na zapleczu # 0 - nie # 1 - tak OtwarcieZmianyKasjeraNaZapleczu=0 # Pokazać kwoty otwarcia w rozliczeniu zmiany kasjera # 0 - nie # 1 - tak KwotyOtwarciaZmianyKasjera=1 # Zamknięcie zmiany kasjera - generować automatyczny dokument wypłaty na zamknięcie zmiany kasjera # 0 - nie # 1 - tak RozlZmKasAutoWypNaZamkniecie=1 # Pokazać kwoty odbiorów częściowych w rozliczeniu zmiany kasjera # 0 - nie # 1 - tak OdbioryCzescioweWRozliczeniuZmiany=0 # Odbiory częściowe tylko dla kas PC-POS 7 # 0 - nie # 1 - tak OdbioryCzescioweTylkoDlaPcPos7=0 # Wpłaty na kasę na dokumencie Odbiór Częściowy # 0 - nie # 1 - tak OdbiorCzesciowyZZasileniem=0 # Edycja ceny na nowym MW w cenach magazynowych # 0 - nie # 1 - tak EdycjaCenyMagNaNowymMWZak=1 # Edycja ceny na nowym MW w cenach sprzedaży # 0 - nie # 1 - tak EdycjaCenyMagNaNowymMWSp=1 # Rabaty stałego klienta # 0 - stałe poziomy rabatu # 1 - reguły rabatowe systemu lojalnościowego RegulyRabatowe=0 # Rozliczenia przy użyciu programu cenyfifo.exe # 0 - nie # 1 - tak CenaFifoWCenieMag=0 # Cena ewidencyjna w polu CenaMag w pozycjach niektórych dokumentów # 0 - nie # 1 - tak CenaEwWCenieMag=0 # Data rejestru VAT na fakturach # 0 - nie # 1 - tak DataRejestruNaFakturach=0 # Dowartościowanie dostaw w centrali # 0 - nie # 1 - tak DowartosciowanieDostawWCentrali=0 # Dowartościowanie dostaw paliwa w centrali # 0 - nie # 1 - tak DowartosciowanieDostawPaliwaWCentrali=0 # Podatek na remanencie i BO # 0 - od ceny (zalecane) # 1 - od wartości PodatekNaRemanencieOdWartosci=0 # Dodatkowy komentarz na niektórych dokumentach # 0 - nie # 1 - tak DodatkowyKomentarzNaDokumentach=0 # Wielokrotnie ten sam towar na dokumencie straty # 0 - niedozwolony # 1 - dozwolony # 2 - ostrzeżenie StrataWielokrotnieTenSamTowar=0 # Przeliczanie VAT w każdej stawce na wszystkich dokumentach # 0 - nigdy (naszym zdaniem nieprawidłowo) # 1 - kiedy podatek liczony od wartości (rekomendowane) PrzeliczacVatWStawkach=1 # Luźne dokumenty dostawcy w rozliczeniach # 0 - brak # 1 - zwroty i rozbieżności # 2 - wszystkie JakieDokMagDostawcyWRozliczeniach=0 # Kierowca i nr rejestracyjny w tekstach dokumentu # 0 - nie # 1 - tak KierowcaINrRejestracyjny=0 # Wybierz inwentaryzator przed każdym importem/eksportem # 0 - nie # 1 - tak WyborInwentaryzatora=0 # Weryfikacja importu ilości z inwentaryzatora na dokumencie remanentu # 0 - nie # 1 - tak ImportWeryfZInwentaryzatora=0 # Metoda importu z kolektora # 0 - kod kreskowy i ilość # 1 - EDI # 2 - EDI wybrany format MetodaImportuZKolektora=1 # Metoda importu z kolektora - typ EDI MetodaImportuZKolektoraTypEDI= # Drukować parametry raportów # 0 - tak, na początku # 1 - tak, na końcu # 2 - nie DrukowacParametryRaportow=0 # Max rozmiar zdjęcia na reklamacji MaxRozmiarZdjeciaReklamacji=200 # Sposób liczenia raportu kasowego # 0 - wg dokumentów utargu # 1 - wg rozliczeń zmian kasjera # 2 - wg rozliczeń zmian kasjera - walutowy SposobLiczeniaRapKasowego=0 # Rap. kasowy - od kiedy interpretować KP na otwarcie zmiany i KW na zamknięcie jako płatności z/do kasy głównej DataKPKWSklepRapKasowy= # Raporty w karcie towaru - poziom cen raportu obrót # 0 - Sprzedaży # 1 - Zakupu z dokumentów PoziomCenSzybkiRapObr= # Raporty w karcie towaru - ile dni wstecz liczą IleDniRaportySzybkie=5000 # Raporty w karcie towaru - wylicz wartości początkowe # 0 - nie # 1 - tak SzybkieRapWyliczWartPocz= # Raporty w karcie towaru - remanent zamyka okres # 0 - nie # 1 - tak, bez względu na rodzaj rem. # 2 - tak SzybkieRapRemZamykaOkres= # Data zmiany stawek VAT DataZmianyStawekVAT= # Wymagaj wprowadzenia Stałego Tekstu 1 dla Dokumentów MP i MW # 0 - nie # 1 - tak ObowiazkowyTekst1NaMPMW=0 # Teksty dodatkowe # 0 - Wszystkie dokumenty wspólna lista # 1 - Grupy dokumentów wspólna lista # 2 - Każdy dokument osobno TekstyDodatkowe= # Wybór komentarza PC-POS 7/Mini-Market na dokumentach PC-Market 7 # 0 - niedostępny # 1 - dostępny bez wymuszania KomentarzPcPosNaDokumentach= # W edycji pozycji dokumentu wyświetlać aktualne ceny z karty towaru # 0 - cena magazynowa # 1 - cena ewidencyjna # 2 - cena magazynowa/ewidencyjna # 3 - brak PokazCenyZKartyWEdycjiPozycji= # Blokada wprowadzania zerowych ilości i cen na dokumentach # 0 - nie # 1 - tak # 2 - ostrzeżenie # 3 - tak, dla niezerowych ilości na remanencie BlokadaZerowychIlosciICen=0 # Pobierać kurs wg daty na Wewnątrzwspólnotowym Nabyciu Towarów # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tak, z możliwością zmiany EurodostawaKursWgDaty=0 # Pobierać kurs wg daty na Wewnątrzwspólnotowej Dostawie Towarów / Eksporcie Usług # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tak, z możliwością zmiany EurosprzedazKursWgDaty=0 # Rozliczanie dokumentów - domyślny magazyn # 0 - domyślny z konfiguracji # 1 - pobierz z pierwszego dokumentu RozlDokDomyslnyMagazyn=0 # Rozliczanie dokumentów - domyślna metoda zapłaty RozlDokDomyslnaMetodaZaplaty=0 # Pozwalać na edycję zamówień odbiorców z programu pcm2www # 0 - nie # 1 - tak EdycjaZamowienPcm2www=0 # EDI - marże z asortymentu dla nowych towarów: # 0 - nie # 1 - tak EDIMarzeAsortNowyTowar=1 # Raporty w karcie towaru - w konsoli kupca wykonywać dla sklepów # 0 - wszystkich # 1 - wybranych z listy WyborSklepowRaportySzybkieWKK=0 # Raporty w karcie towaru - wyświetlać dok. korekt partii # 0 - nie # 1 - tak # 2 - tak, tylko zmieniające wartość SzybieRapKorektyPartii=1 # Raporty z karty towarów - w Konoli Kupca dla widoku typu: "Porównanie/Szczegóły towarów ..." wykonywać dla sklepów # 0 - wynikających z wybranego filtra # 1 - aktualnie wskazanego w kolumnie grida SzybieRapWidokPorownanieNaSklepachDlaS=0 # Pomiń zerowe pozycje w raporcie szybkim obrót z karty towaru # 0 - nie # 1 - tak PominZeroweRapSzybkiObrot=1 # Remanent domyślnie # 0 - cząstkowy # 1 - całościowy RemanentDomyslnieCalosciowy=0 # Pokazać podsumowanie w cenach sprzedaży na edytorach dokumentów PodsumowanieSprzedazyNaMPMWZak=0 # Rozpoznawanie kontrahenta w PcmEDI # 0 - wg nr sklepu # 1 - wg NIP wystawcy # 2 - zakupy wg NIP wystawcy, sprzedaż wg NIP odbiorcy PcmEDIKthWgNIP=0 # URL aplikacji PC-Raporty URLPCRaportow= # PcmEDI - szukać oryg. dostawy/wydania dla zwrotu/rozbieżności # 0 - nie szukać # 1 - wg systemowego nr dok. z 'dotyczy dok' w pliku # 2 - wg zewnętrznego nr dok. z 'dotyczy dok' w pliku PcmEDISzukacDostawyWydania=0 # PcmEDI - "rozpakować" kartony na dostawach # 0 - nie # 1 - tak PcmEDIRozpakowacKartonyNaDostawach=0 # PcmEDI - importować nowe ceny sprzedaży # 0 - nie # 1 - tak PcmEDIImportNowychCenSp=0 # PcmEDI - magazyn na dokumencie importowanym # 0 - wiązanie kontrahenta: po NIP (kolejno: mag. kontrahenta - mag. domyślny) lub po nr sklep (kolejno mag. centr. - mag. sklepu - mag. domyślny) # 1 - z karty kontrahenta (dla sklepu w sieci sklepów), inaczej mag. domyślny # 2 - z karty kontrahenta (dla sklepu w sieci sklepów), inaczej odrzuć # 3 - nazwa magazynu z pliku EDI, inaczej mag. domyślny # 4 - nazwa magazynu z pliku EDI, inaczej odrzuć # 5 - zawsze magazyn domyślny wg konfiguracji PCM PcmEDIMagNaDokImportowany=0 # Domyślna data ważności karty kontrahenta (stałego klienta) DomyslnaDataWaznosciKartyKontr= # Pytać o wydruk KP / KW gdy gotówka 0 dni # 0 - nie # 1 - tak PytacOWydrukKPKWGdyGotowka0Dni=1 # Pokazywać na dokumencie MW i Faktury odbiorcy datę przydatności produktu wynikającą z terminu przydatności z kartoteki # 0 - nie # 1 - tak DataPrzydatnosciNaPozMW=0 # Plan produkcji - ile dni wstecz analizować rotację PlanProdIleDniWsteczDoRotacji=7 # Opuszczać edycję dokumentu po zamrożeniu (nie dotyczy remanentu) # 0 - nie # 1 - tak OpuszczacEdycjeDokumentuPoZamrozeniu=1 # Wyróżnianie na dok. zamówień kolorem towarów o stanie minimalnym > 0 WyrNaDokZamTowarowZDodatnimStanMin=16777215 # Raporty w karcie towaru - uwzględniać WZ Paragonowe # 0 - nie # 1 - tak RapWKtTowUwzglWzPar=0 # Automatyczna weryfikacja powodu korekty na dokumencie fakt. koryg. odbiorcy i do paragonu, zwrot i rozbieżność z dostawy # 0 - nie # 1 - tak AutoWeryfikacjaPowoduKorekty=1 # Poziom cen fifo w raportach # 0 - nie # 1 - tak PozCenFifoWRap=1 # Poziom cen fifo w dokumentach # 0 - nie # 1 - tak PozCenFifoWDok=1 # Eksport PDF / XLS na email # 0 - Eksport bez użycia klienta pocztowego # 1 - Klient pocztowy MS Outlook - Otwórz okno z wiadomością # 2 - Klient pocztowy MS Outlook - Eksport bezpośrednio EksportPDFNaEmail=0 # MW z magazynu centralnego na podstawie # 0 - stanów minimalnych # 1 - zamówień ze sklepów MWZMagazynuCentralnego=0 # Sortowanie list rozwijalnych w oknach raportów # 0 - nie # 1 - tak SortowanieListRaportow=0 # Ustalenie wystawcy dokumentu na podstawie magazynu, kiedy moduł zdalnego zarządzania cenami na kasach włączony # 0 - nie # 1 - tak OdczytWystDokPoMagId=0 # Eksport JPK - wstawiać CDATA w polach tekstowych # 0 - nie # 1 - tak EksportJpkCDATAWPolachTxt=1 ################################################################################ [REPL_KTH] # nazwa # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthNazwa=0 # na przelewie # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthNaPrzelewie=0 # skrót # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthSkrot=0 # adres (ulica, kod, miasto) # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthAdres=0 # telefon # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthTelefon=0 # fax # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthFax=0 # e-mail # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthEMail=0 # bank i konto # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthBankIKonto=0 # nasze konto # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthNaszeKonto=0 # NIP # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthNIP=0 # czy stałe kontakty # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthStaly=0 # numer analityki # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthNrAnalityki=0 # kod kontrahenta # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthKodKontr=1 # zakład pracy chronionej # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthZakPracChron=0 # czy aktywny # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthAktywny=0 # czy dostawca # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCzyDostawca=0 # rabat dostawcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthRabatDost=0 # forma płatn. dostawcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthFormaPlatDost=0 # temin płatn. dostawcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthTermPlatDost=0 # czas real. zamówienia u dostawcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCzasRealZam=0 # ceny dostawcy netto / brutto # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCenyDostNettoBrutto=0 # przeliczanie VAT w każdej stawce na dok. zakupu # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthZakPrzelVat=0 # kwoty dostawcy przed / po rabacie # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthKwotyDostPrzedPoRab=0 # metoda wprowadzania pozycji dokumentu dostawy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplMetodaWprPozDost=0 # czy producent # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCzyProducent=0 # czy odbiorca # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCzyOdbiorca=0 # rabat odbiorcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthRabatOdb=0 # forma płatn. odbiorcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthFormaPlatOdb=0 # termin płatn. odbiorcy # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthTermPlatOdb=0 # max. kredyt kupiecki # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthMaxKredyt=0 # max. po term. płatności # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthMaxPoTermPlat=0 # ceny odbiorcy netto / brutto # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthCenyOdbNettoBrutto=0 # domyślny poziom cen sprzedaży # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthPoziomCenSp=0 # czy sklep i nr sklepu # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplNrSklepu=0 # zakładka "Dane logistyczne" # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplDaneLogisyczne=0 # zakładka "Adresy" # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplAdresy=0 # dodawanie kont i kart lojalnościowych # 0 - w sklepie i w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthKodKarty=0 # unieważnianie kart lojalnościowych # 0 - w sklepie i w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthKartaAktywna=1 # modyfikacja powiązania konto-matka # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKartaMatka=0 # poziom rabatu / typ karty # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthPoziomRab=1 # modyfikacja terminu ważności karty # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthTermWaznKarty=1 # modyfikacja posiadacza karty lojalnościowej # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthPosiadacz=1 # modyfikacja opisu 1 karty lojalnościowej # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthOpis1=1 # modyfikacja opisu 2 karty lojalnościowej # 0 - w sklepie bez nadpisania danych w centrali # 1 - tylko w centrali ReplKthOpis2=1 # data urodzenia # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKthWiek=0 # Informacje ogólne zakładka "Import FTP" # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplImportFtp=0 # Informacje ogólne zakładka "Eksport FTP" # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplEksportFtp=0 # przetwarzanie danych osobowych # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplPrzetwDanychOs=1 # słownik województw # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplDaneWojewodztwa=0 # kraje - replikacja, kiedy replikowanie kursów walut # 0 - w sklepie # 1 - w centrali ReplKraje=0 ################################################################################ [ASORTYMENTY] #ASORT;id;nazwa ASORT;1;Domyślny ASORT;2;Artykuły kosmetyczne ASORT;3;Przekąski ASORT;4;Gadżety ASORT;5;Gry ASORT;6;Zabawki ASORT;7;Artykuły na Święta ASORT;8;Akcesoria rowerowe, majsterkowanie ASORT;9;Artykuły kuchenne ASORT;10;Artykuły domowe ASORT;11;Zrób to sam ASORT;12;Tekstylia ASORT;13;Baterie, płyty ASORT;14;Artykuły biurowe ASORT;15;Torebki, biżuteria ASORT;16;Artykuły sklepowe ASORT;17;Balony, świeczki, serwetki ASORT;18;Domyślny ASORT;19;Okulary ASORT;20;Artykuły sezonowe ASORT;21;Artykuły sportowe ASORT;22;Zestawy ASORT;23;Elementy zestawów ASORT;24;Zestawy nieskonfigurowane ################################################################################ [KATEGORIE] #KAT;id;nazwa KAT;1;INCA KAT;2;HEDEBOGAARD KAT;3;CIDEX KAT;4;Świece Zebra KAT;5;Przekąski Zebra KAT;6;Przekąski System Frugt KAT;7;Lody ################################################################################ [MAGAZYNY] #MAG;id;numer;nazwa MAG;1;;Mag nr 1 ################################################################################ [JM] #JM;id;precyzja;nazwa JM;1;0;szt JM;2;3;kg JM;3;0;opak ################################################################################ [STAWKI VAT] #VAT;stawka VAT;23 VAT;8 VAT;5 VAT;0 VAT;ZW ################################################################################ [DODATKOWE FORMY PŁATNOŚCI] #FPLAT;kod;nazwa FPLAT;5;Bon ################################################################################ [FORMATY KODÓW WAŻONYCH] #KODWG;id;format;kwota_czy_masa;precyzja;nazwa KODWG; ################################################################################ [SKRÓTY TOWARÓW] # Min. długość nazwy skróconej SKRTW_MinDlugosc=1 # Max. długość nazwy skróconej SKRTW_MaxDlugosc=38 # Czy w nazwie skróconej mogą być polskie litery: 0 - nie, 1 - tak SKRTW_CzyPolskieZnaki=1 # Czy w nazwie skróconej mogą być małe litery: 0 - nie, 1 - tak SKRTW_CzyMaleLitery=1 # W nazwie skróconej litery, cyfry oraz następujące znaki: SKRTW_ZnakiSpecjalne=[] # Znaki separacji (spacje) w nazwie skróconej: SKRTW_InneSeparatory='" # Co ze spacjami [kod ASCII]: 0 - usuwać, 32 (kod spacji) - pozostawiać pojedyncze, inny kod - zamieniać na znak o tym kodzie SKRTW_SpacjeZamienicNaZnak=32 # Jak tworzyć propozycję nazwy skróconej: 0 - obcięcie wyrazów, 1 - obcięcie na końcu SKRTW_JakTworzycSkrot=0 ################################################################################